【薦】公司自查報(bào)告
在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告使用的頻率越來越高，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？以下是小編收集整理的公司自查報(bào)告，歡迎大家分享。
公司自查報(bào)告1
根據(jù)集團(tuán)《xx集團(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化疫情防控工作的通知》《關(guān)于做好疫情防控有關(guān)事項(xiàng)的通知》（xx〔2021〕30號(hào)）文件要求，會(huì)展置地高度重視疫情防控工作，嚴(yán)格按照集團(tuán)疫情防控相關(guān)要求，迅速落實(shí)，積極部署，全面細(xì)化疫情防控措施，力爭(zhēng)將疫情風(fēng)險(xiǎn)降到最低，現(xiàn)將會(huì)展置地疫情防控自檢自查情況匯報(bào)如下：
面對(duì)當(dāng)前疫情防控的嚴(yán)峻形勢(shì)，會(huì)展置地自接到集團(tuán)和地方政府就加強(qiáng)疫情防控的通知以來，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速進(jìn)行相關(guān)部署。由公司行政人事部牽頭，統(tǒng)籌會(huì)展置地整體疫情防控工作，及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)歲末年初疫情防控工作的通知》（會(huì)展置地﹝2021﹞11號(hào)），明確了各重點(diǎn)區(qū)域疫情防控的主責(zé)部門，細(xì)化了具體措施。重點(diǎn)對(duì)公司所屬業(yè)主體驗(yàn)中心、山海灣營銷中心、晶都項(xiàng)目部等人流量較大、外來人員較多的區(qū)域加大排查力度。督促職工提高思想認(rèn)識(shí)，全面完善疫情防控工作，確保公司營銷工作穩(wěn)定有序開展，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營大局，打好當(dāng)前疫情防控阻擊戰(zhàn)。
（一）嚴(yán)格落實(shí)防護(hù)措施。嚴(yán)格落實(shí)測(cè)溫、掃碼、戴口罩措施，在業(yè)主體驗(yàn)中心、山海灣營銷中心、晶都項(xiàng)目營銷中心各入口處要求值班人員對(duì)工作人員和外來人員進(jìn)行體溫檢測(cè)，并檢查健康碼、行程碼信息，體溫正常、健康碼為綠碼，14天內(nèi)未途徑全國中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)且佩戴口罩者方可進(jìn)入（中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)以“全國疫情地圖”發(fā)布信息為準(zhǔn)）；
�。ǘ⿵�(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。嚴(yán)格落實(shí)值班和信息報(bào)送制度，歲末年初期間實(shí)行管理人員值班制，明確疫情防控責(zé)任人，確保24小時(shí)信息暢通，每月底向公司行政人事部上報(bào)下一個(gè)月管理人員值班表；每天下午18:00在“會(huì)展置地疫情防控”微信群報(bào)送當(dāng)日排查情況。確保公司疫情防控工作每一個(gè)節(jié)點(diǎn)有專人負(fù)責(zé)、有據(jù)可循；
�。ㄈ┨岣邔�(duì)公共場(chǎng)所的消毒保潔頻次。注重安排保潔人員做好工作區(qū)域防護(hù)工作，加大對(duì)餐廳、食堂、會(huì)議室以及門廳、樓道、樓梯、衛(wèi)生間等公共部位的消毒保潔頻次，特別注重對(duì)門把手、電梯按鍵等關(guān)鍵部位進(jìn)行消毒。在公共區(qū)域配備消毒洗手液和一次性紙巾，細(xì)化疫情防控措施；
�。ㄋ模﹪�(yán)格執(zhí)行分餐制度。每天統(tǒng)計(jì)各部門就餐人數(shù)，食堂提前準(zhǔn)備打包事宜，由各部門分別派一名員工到食堂領(lǐng)取回辦公室就餐，堅(jiān)決杜絕餐廳內(nèi)聚集就餐的`行為，降低傳播風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)宣傳引導(dǎo)，督促完成疫苗接種。積極利用微信群等媒介，向員工普及防疫知識(shí)，主動(dòng)摸排職工接種情況，對(duì)可接種加強(qiáng)針的職工及時(shí)提醒，確保個(gè)人防疫到位。
（六）完善防疫物資的儲(chǔ)備工作。根據(jù)公司疫情防控實(shí)際情況，加緊采購防疫物資，確保建立疫情防控的長效機(jī)制，會(huì)展置地當(dāng)前防疫物資儲(chǔ)備情況如下：
�。ㄒ唬┳龊霉�(jié)假日期間人員流向的監(jiān)測(cè)，倡導(dǎo)職工非必要不要出昆及前往呈貢、安寧等地，定時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)出行情況，把握職工動(dòng)向；
（二）盡快協(xié)調(diào)開展全員核算檢測(cè)，確保一旦發(fā)生疫情能科學(xué)、快速、精準(zhǔn)的進(jìn)行反應(yīng)，做到“早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早治療”；
�。ㄈ┏掷m(xù)做好職工上班排查及外來人員登記排查工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)、果斷處理，從源頭上做好防控措施。
公司自查報(bào)告2
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20xx〕14號(hào))《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對(duì)項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：
一、 項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。
隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、物資出庫管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)目的物資采購計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等問題。對(duì)物資采購計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
三、 物資采購招標(biāo)管理情況。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場(chǎng)的一致性。
四、 物資采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。
根據(jù)《合同管理辦法》，對(duì)物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對(duì)各類采購物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要物資的采購，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本;對(duì)物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
五、 物資倉儲(chǔ)管理情況。
根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對(duì)入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的`合同及補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)到場(chǎng)物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對(duì)到場(chǎng)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場(chǎng)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場(chǎng)驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。
六、存在的問題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2. 物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計(jì)劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報(bào);月度材料申請(qǐng)計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)劃，需在每月的25號(hào)前提下月的物資材料申請(qǐng)計(jì)劃。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對(duì)于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒辦法編制，一次性備料計(jì)劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計(jì)劃無法及時(shí)提交與物資部，從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多，物資計(jì)劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施。
3. 對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加�，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。
七、 今后努力的方向，
1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度;項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對(duì)所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2. 加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“物資進(jìn)場(chǎng)，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，無計(jì)劃不采購，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購計(jì)劃時(shí)，組織保管、計(jì)劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫存情況編制，編報(bào)后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)材料使用過程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。
公司自查報(bào)告3
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高服務(wù)承諾認(rèn)識(shí)
我公司召開會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《20xx版服務(wù)承諾》，掌握其精神實(shí)質(zhì)與深刻含義，充分認(rèn)識(shí)執(zhí)行《20x版服務(wù)承諾》的重要性，提高做好自查自糾工作的責(zé)任感與緊迫感。通過這次自查自糾工作，建立完善執(zhí)行《20x版服務(wù)承諾》責(zé)任制和長效機(jī)制，確保把《20xx版服務(wù)承諾》真正落實(shí)到每一個(gè)人，每個(gè)工作環(huán)節(jié)中去。
二、認(rèn)真布置，確保自查自糾工作到位
我公司高度重視這次《20xx版服務(wù)承諾》自查自糾工作，認(rèn)真組織，精心部署，要求每個(gè)部門和員工按照《20x版服務(wù)承諾》內(nèi)容，結(jié)合自身崗位職責(zé)，認(rèn)真檢查每一個(gè)環(huán)節(jié)，保證不留死角和空白。要細(xì)致全面自查自糾、不能走過場(chǎng)，為檢查而檢查。要查出問題，分析存在問題的原因。對(duì)查出的問題要馬上糾正、及時(shí)整改。屬于部門和個(gè)人的小問題，由部門和個(gè)人當(dāng)日糾正，大問題報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，采取措施，在一星期內(nèi)整改完畢。
三、自查自糾，取得實(shí)際工作成效
我公司經(jīng)過全面檢查，基本達(dá)到了《20xx版服務(wù)承諾》的要求。在快捷服務(wù)方面：955x、40086955x雙重客服專線保障，每天24小時(shí)為客戶提供報(bào)案、咨詢、查詢、預(yù)約、投訴和保單激活等全方位服務(wù)，做到電話一撥就通。客戶上門辦理車險(xiǎn)投保，手續(xù)齊備，持卡繳費(fèi)的.普通車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，我公司能夠在25分鐘內(nèi)出單完畢，交付客戶。我公司當(dāng)日值班的查勘人員在查勘服務(wù)上，均能夠在報(bào)案后10分鐘內(nèi)聯(lián)系客戶，市區(qū)內(nèi)30分鐘、近郊60分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。車險(xiǎn)簡(jiǎn)易賠案現(xiàn)場(chǎng)查勘后20分鐘確定賠付金額，普通案件雙方賠付意見一致，索賠手續(xù)齊全，賠償金額在30000元以下，實(shí)現(xiàn)一天內(nèi)支付。與此同時(shí)，全國通賠、事故救援、投訴處理都達(dá)到了《20x版服務(wù)承諾》的要求。在透明流程方面，我公司做到程序公開，客戶可以自主查詢，提供關(guān)鍵環(huán)節(jié)短信告知服務(wù)，出險(xiǎn)、結(jié)案、投訴關(guān)鍵環(huán)節(jié)做到100%回訪。
我公司完成自查自糾工作，取得良好成績，決心按照省公司的工作精神，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，改進(jìn)服務(wù)，進(jìn)一步落實(shí)《20x版服務(wù)承諾》，為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高客戶對(duì)我公司服務(wù)承諾的滿意度，作出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。
公司自查報(bào)告4
接到集團(tuán)公司紀(jì)委轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于對(duì)我省黨政機(jī)關(guān)人民團(tuán)體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區(qū)參觀學(xué)習(xí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查的通知》后，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速采取行動(dòng)，召開全體干部會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員，提出了“實(shí)事求是查找問題，制訂措施嚴(yán)格監(jiān)督”的總體工作方案，切實(shí)把上級(jí)的指示精神和要求落到實(shí)處。按照通知精神，我們進(jìn)行了集中自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、精心組織，周密安排
在接到“緊急通知”之后，我公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織全體干部職工進(jìn)行了學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，明確此次自查的內(nèi)容和工作步驟。同時(shí)結(jié)合我公司的實(shí)際情況，進(jìn)行了安排部署:
首先我們成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第二，我們決定在全公司結(jié)合黨員先進(jìn)性教育進(jìn)行集中整治，并要求每個(gè)干部開展自查自糾，并匯報(bào)自查自糾結(jié)果。
第三，扎扎實(shí)實(shí)在公司內(nèi)部開展借參觀學(xué)習(xí)到紅色旅游景區(qū)公費(fèi)旅游的集中整治工作。集中學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
第四,實(shí)行“一票否決”。對(duì)借口工作去紅色景區(qū)旅游的有關(guān)人員在年度目標(biāo)考核、評(píng)先樹優(yōu)上“一票否決”。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
我們集中學(xué)習(xí)了《關(guān)于對(duì)我省黨政機(jī)關(guān)人民團(tuán)體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區(qū)參觀學(xué)習(xí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查的通知》的重要思想，使廣大干部職工進(jìn)一步明確通知精神，提高了對(duì)規(guī)范到紅色旅游景區(qū)參觀學(xué)習(xí),制止以革命傳統(tǒng)和愛國主義教育為名組織公費(fèi)旅游的重要性的認(rèn)識(shí).
三、認(rèn)真對(duì)照，自查自糾
我們集中時(shí)間，召開全體干部職工會(huì)議進(jìn)行自查自糾。充分運(yùn)用批評(píng)與自我批評(píng)的武器，從領(lǐng)導(dǎo)到職工對(duì)照通知進(jìn)行了自我剖析。本著實(shí)事求是的原則，對(duì)公司近年來組織的各類活動(dòng)、會(huì)議等進(jìn)行了檢查：
1）對(duì)近年來的各類活動(dòng)、會(huì)議進(jìn)行梳理，主要檢查活動(dòng)及會(huì)議的組織單位、地點(diǎn)、時(shí)間等內(nèi)容，查找有無與活動(dòng)、會(huì)議內(nèi)容不符,借機(jī)去紅色景區(qū)旅游的問題。
2）對(duì)近年來組織的各類活動(dòng)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行檢查，主要檢查經(jīng)費(fèi)的支出渠道、金額等情況，查找是否存在與會(huì)議內(nèi)容、規(guī)模不相符，違反財(cái)務(wù)規(guī)章制度,以會(huì)務(wù)費(fèi)列支紅色之旅的問題.
3）對(duì)近年來組織的各類活動(dòng)、會(huì)議參與人員進(jìn)行檢查，主要檢查有無與會(huì)議無關(guān)人員參與，查找是否存在以學(xué)習(xí)為名行紅色之旅的變相公費(fèi)旅游問題。
檢查結(jié)果：沒有發(fā)現(xiàn)以紅色之旅為借口變相公費(fèi)旅游的現(xiàn)象，也沒有發(fā)現(xiàn)以單位或個(gè)人名義要求紅色旅游景區(qū)有關(guān)單位接待的情況。
四、建章立制，規(guī)范管理
雖然我公司不存在以革命傳統(tǒng)教育和愛國主義教育為名組織到紅色景區(qū)變相公費(fèi)旅游的現(xiàn)象，但是加強(qiáng)防范工作，對(duì)防止今后出現(xiàn)此類問題是非常必要的，為此，我們結(jié)合通知精神，特制定以下工作措施：
1、統(tǒng)一思想，強(qiáng)化教育。繼續(xù)認(rèn)真組織逐條學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《關(guān)于對(duì)我省黨政機(jī)關(guān)人民團(tuán)體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區(qū)參觀學(xué)習(xí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查的'通知》的重要意義，把思想統(tǒng)一到中央紀(jì)委、省委辦公廳、省政府辦公廳的文件精神上來，加強(qiáng)自我約束，強(qiáng)化廉潔自律觀念，切實(shí)按省紀(jì)委的有關(guān)精神和有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步堵住到紅色景區(qū)變相旅游的
渠道。
2、完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督。建立完善舉辦各類活動(dòng)、會(huì)議的相關(guān)規(guī)章制度，特別是涉及到紅色旅游景區(qū)參觀學(xué)習(xí)的各類活動(dòng)。把工作切實(shí)納入規(guī)范化、制度化管理軌道，保證此項(xiàng)工作健康有序發(fā)展；公司紀(jì)委將定期對(duì)各類活動(dòng)、會(huì)議的舉辦進(jìn)行檢查，進(jìn)一步加大監(jiān)督檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)肅處理，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3、嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，強(qiáng)化紀(jì)律。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和不得使用公款旅游的規(guī)定，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，要以身作則做好表率。要從黨紀(jì)國法的高度，進(jìn)一步強(qiáng)化反腐倡廉意識(shí)；要從保持共產(chǎn)黨先進(jìn)性的高度，進(jìn)一步強(qiáng)化表率意識(shí)。對(duì)違反通知精神的人和事，特別是有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部，要嚴(yán)肅處理，對(duì)遵紀(jì)守法的，要予以表揚(yáng)。在全公司營造一種比作風(fēng)、比干勁、比能力、比貢獻(xiàn)，有為有位、無為無位的良好氛圍。
公司自查報(bào)告5
按照《中共XX的通知》要求，我公司對(duì)20xx年上半年落實(shí)“三重一大”決策制度情況進(jìn)行認(rèn)真自查�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)制度建設(shè)。
我公司堅(jiān)決執(zhí)行“三重一大”決策制度，將落實(shí)“三重一大”決策制度作為貫徹執(zhí)行民主集中制、強(qiáng)化內(nèi)部管理、加強(qiáng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重要舉措，通過建立健全規(guī)章制度，不斷完善監(jiān)督管理體系，為公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展提供了政治保障和機(jī)制保障。近年來，結(jié)合公司實(shí)際，先后制定《黨委議事規(guī)則》《會(huì)議管理辦法》《采購及招投標(biāo)管理辦法》《工程基本建設(shè)管理辦法》《資金使用管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)制度》等制度，這些制度對(duì)“重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金運(yùn)作”做了具體規(guī)定，使企業(yè)在“三重一大”事項(xiàng)上有章可循，為提高決策水平、預(yù)防腐敗提供了制度保障。
二、完善工作機(jī)制。
公司對(duì)“三重一大”項(xiàng)目在作出正式?jīng)Q策前，始終堅(jiān)持充分調(diào)研、反復(fù)論證，并安排各有關(guān)部門做好會(huì)議決策前的準(zhǔn)備工作，其中XX部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營活動(dòng)中的重大事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用做好前期調(diào)研、資料整理工作;XX部負(fù)責(zé)對(duì)涉及固定資產(chǎn)管理的重大事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用做好前期調(diào)研、資料整理工作;XX部負(fù)責(zé)做好重要人事任免的推薦、考察工作;XX辦公室負(fù)責(zé)對(duì)黨建工作中的重大事項(xiàng)做好前期調(diào)研、資料整理工作，并做好有關(guān)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要整理工作;工會(huì)負(fù)責(zé)組織做好對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的職代會(huì)審議工作;紀(jì)委負(fù)責(zé)對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的'進(jìn)行問責(zé)。各部門之間分工明確、互相協(xié)作，有效規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)。
三、堅(jiān)持民主決策。
公司領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格貫徹執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則，凡“三重一大”事項(xiàng)必須通過召開黨委會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議或職工代表大會(huì)集體研究決定。紀(jì)委充分發(fā)揮監(jiān)督職責(zé)，全程參與招投標(biāo)活動(dòng)，對(duì)公司基建工程事項(xiàng)進(jìn)行全過程監(jiān)督、檢查，嚴(yán)格執(zhí)行中層干部任前廉政考試制度，強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的日�？己搜信�。在公司內(nèi)部形成作風(fēng)民主、清正廉潔的工作氛圍。
四、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。
近年來，公司在制定年度目標(biāo)任務(wù)、改建搬遷、成立建設(shè)新店、對(duì)外合作、業(yè)務(wù)招標(biāo)、基層黨組織設(shè)置、評(píng)選年度先進(jìn)、審議工作報(bào)告以及選拔、任用、調(diào)整、免職中層干部等工作中，均通過會(huì)議集體研究后作出決策。特別是在組織實(shí)施投資購地、拆遷搬遷、改造開發(fā)等重大項(xiàng)目過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)守對(duì)黨負(fù)責(zé)、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)職工負(fù)責(zé)的態(tài)度，多次召開專題會(huì)議討論研究、組織職代會(huì)審議，并及時(shí)向省廳報(bào)告工作進(jìn)展，確保決策過程合法合規(guī)，確保權(quán)力運(yùn)行公開透明。
我公司在此次自查中未發(fā)現(xiàn)任何違反“三重一大”決策制度的行為。在今后工作中，一是進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳教育，切實(shí)增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)“三重一大”工作重要性的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化工作責(zé)任感。二是進(jìn)一步充實(shí)完善與“三重一大”事項(xiàng)有關(guān)的決策制度，明確、細(xì)化集體決策的事項(xiàng)范圍，優(yōu)化決策程序。三是進(jìn)一步強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)管控，自覺接受廳黨組、駐廳紀(jì)檢組的監(jiān)督和指導(dǎo)，自覺接受公司紀(jì)委和干部職工的監(jiān)督，扎實(shí)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
公司自查報(bào)告6
我公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司有關(guān)人員對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行了一次大檢查，對(duì)各個(gè)安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了整改，為無安全事故發(fā)生，奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，任務(wù)落實(shí)
我公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長任連富任組長，公司領(lǐng)導(dǎo)陳志超、李玉光為副組長，安全、生產(chǎn)、質(zhì)檢、設(shè)備、食堂相關(guān)人員為成員，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)工作，定期不定期召開安全工作會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件，傳達(dá)上級(jí)安全生產(chǎn)工作精神。分析當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢(shì)，督促相關(guān)人員落實(shí)隱患整改。做到責(zé)任明確，隱患不消除不放手，同時(shí)將其納入目標(biāo)管理進(jìn)行考核。與各個(gè)部門簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，安全生產(chǎn)形成的事事有人抓，事事有人管的齊抓共管局面。
二、加大宣傳，提高認(rèn)識(shí)
我們積極開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，營造安全生產(chǎn)輿論氣氛。我公司每季度進(jìn)行一次各個(gè)部門在一起的分析、安全檢查會(huì)議，進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)教育。傳達(dá)上級(jí)安全生產(chǎn)精神，發(fā)放上級(jí)安全生產(chǎn)資料。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常組織有關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，通過廣泛的宣傳和平時(shí)經(jīng)常性的開會(huì)檢查。初步形成了人人皆知，崗崗戶曉，從而進(jìn)一步提高了公司干部員工的安全生產(chǎn)意識(shí)。
三、突出重點(diǎn)，專項(xiàng)整治
根據(jù)上級(jí)要求和我公司安全生產(chǎn)計(jì)劃，最近我們組織了相關(guān)人員進(jìn)行了一次安全大檢查，檢查通用問題歸納有：
�。�1）有些電線老化
�。�2）活動(dòng)電線沒有用電纜線
（3）有些電線亂接亂拉
�。�4）高壓互感器砒砂打磨未設(shè)吸塵器
�。�5）食堂液化氣瓶與火源太近。
針對(duì)三個(gè)公司存在的共用5個(gè)問題，公司領(lǐng)導(dǎo)組織各分公司生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢、設(shè)備、倉庫、食堂等人員召開專題會(huì)議，研究整改方案。我們把設(shè)備線路作為重點(diǎn)，決定每周定期巡查一次。這次，公司對(duì)各部門、各崗位、各工作區(qū)進(jìn)行了安全大檢查，均無大的`安全隱患，要求相關(guān)單位要教育員工，樹立牢固的防安全意識(shí)，對(duì)小的隱患要限期整改。目前，三個(gè)公司的安全生產(chǎn)情況基本良好。
公司自查報(bào)告7
xx年xx支公司綜合部在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)總、省公司關(guān)于綜合部條線印章、信訪和單證相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)范的要求，開展日常工作，較好完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。按照《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于開展保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制專項(xiàng)自查的通知》(保監(jiān)稽查[xx]207號(hào))要求，公司綜合部于20xx年1月20日至22日開展了印章、信訪和單證管理工作的專項(xiàng)自查活動(dòng)，現(xiàn)將自查情況總結(jié)報(bào)告如下：
一、自查工作情況
xx支公司高度重視此次專項(xiàng)自查活動(dòng)，成立了以公司經(jīng)理李�；蹫榻M長，以公司副經(jīng)理為副組長、以部門經(jīng)理、以及關(guān)鍵崗位人員為組員的兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制專項(xiàng)自查工作組，實(shí)施本次自查工作。
公司綜合部切實(shí)對(duì)照《自查情況表》中的內(nèi)容，即針對(duì)印鑒(印章)管理、單證管理、信訪管理等三方面工作認(rèn)真開展自查。
二、自查發(fā)現(xiàn)主要問題
(1)印鑒(印章)管理
在印章管理方面，經(jīng)過自查，xx支公司綜合部條線均能嚴(yán)格按照《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司印章管理辦法》的規(guī)定，印章刻制流程合規(guī)進(jìn)行，不存在私刻印章的現(xiàn)象;印章領(lǐng)用流程是完全按照《印章管理辦法》規(guī)定按時(shí)領(lǐng)取;公司印章管理系統(tǒng)支持實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理，不存在超權(quán)限用印、私刻印鑒、已停用印鑒未及時(shí)收回銷毀等違規(guī)用印事項(xiàng);印章保管信息記錄完整、準(zhǔn)確，印章管理相關(guān)檔案資料完備;印章管理部門和管理崗位設(shè)置是不存在關(guān)鍵不相容崗位的情況，綜合部按要求配備印章管理員并實(shí)行AB崗保管制度。公司在印章管理雖然不存在《自查情況表》中的違規(guī)內(nèi)容，但是通過自查發(fā)現(xiàn)我單位存在印章管理人員變更后，由于上報(bào)不及時(shí)導(dǎo)致系統(tǒng)變更不及時(shí)，短時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)了系統(tǒng)保管人與實(shí)際人員不符的情況。
(2)信訪管理
xx支公司重視維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，從做好信息披露到建設(shè)誠信銷售隊(duì)伍，從落實(shí)100%回訪到做好理賠服務(wù)及完善投訴渠道等方面為客戶提供更好的保障。經(jīng)自查，綜合部條線按照保監(jiān)會(huì)相關(guān)文件要求和總公司《銷售人員重大突發(fā)事件應(yīng)急處理工作管理辦法》(國壽人險(xiǎn)發(fā)〔20xx〕495號(hào))、《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司營銷員風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作管理辦法》(國壽人險(xiǎn)發(fā)〔20xx〕612號(hào))文件規(guī)定，建立并明確了監(jiān)測(cè)預(yù)警、各類風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)急處置等各項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任人和聯(lián)系人，并在此基礎(chǔ)上建立了值班工作制度。按照《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司銷售人員違規(guī)處理規(guī)定》(國壽人險(xiǎn)發(fā)〔xx〕31號(hào))文件的規(guī)定，建立了保險(xiǎn)消費(fèi)投訴重大上訪及不良性事件責(zé)任追究制度。xx支公司在近兩年滿期給付和退保壓力下沒有發(fā)生區(qū)域性、群體性信訪等風(fēng)險(xiǎn)事件。
(3)單證管理
xx支公司綜合部充分認(rèn)識(shí)到單證管理的重要性，在工作中對(duì)全公司單證管理工作進(jìn)行嚴(yán)格管控。在自查工作中，嚴(yán)格按照《人身意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)》的'要求對(duì)公司系
統(tǒng)各類單證進(jìn)行檢查。所有保單均由中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司總公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一編碼管理，意外險(xiǎn)紙質(zhì)保單均由總公司或經(jīng)授權(quán)的省級(jí)分公司印制。建立了單證管理系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確記錄意外險(xiǎn)紙質(zhì)保單各環(huán)節(jié)的詳細(xì)信息。同時(shí)要求保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立了臺(tái)賬，及時(shí)完整記錄意外險(xiǎn)保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細(xì)情況，并對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)單證管理情況進(jìn)行定期檢查。對(duì)保險(xiǎn)單證的印刷、保管、領(lǐng)用、作廢和核銷進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理，不存在長期未核銷單證、遺失單證、私印單證的行為。經(jīng)過自查，xx支公司綜合部單證管理員能夠按照《自查情況表》中單證管理的規(guī)定，要求保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立臺(tái)賬，及時(shí)完整記錄意外險(xiǎn)保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細(xì)情況，但是在檢查中發(fā)現(xiàn)，有個(gè)別銀行網(wǎng)點(diǎn)不太配合，存在回繳不及時(shí)的現(xiàn)象。
三、原因分析
xx支公司綜合部在本次自查工作中，嚴(yán)格按照《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于開展保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制專項(xiàng)自查的通知》(保監(jiān)稽查[xx]207號(hào))要求執(zhí)行，對(duì)《自查情況表》中的內(nèi)容進(jìn)行了注意核查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。但是在印章和單證管理工作中出現(xiàn)了個(gè)別影響工作效率的現(xiàn)象，經(jīng)過分析，原因如下：一是印章管理人員變動(dòng)后，由于工作交接、報(bào)備和上報(bào)申請(qǐng)更換等程序，短期內(nèi)無法及時(shí)在系統(tǒng)變更。二是雖然xx分公司辦公室要求條線內(nèi)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立臺(tái)賬，及時(shí)完整記錄意外險(xiǎn)保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細(xì)情況，但是個(gè)別銀行網(wǎng)點(diǎn)由于銀行業(yè)務(wù)繁多，雖然能夠完成回繳，但有時(shí)回繳不及時(shí)。深層次原因，在制度上，雖然能夠按照保監(jiān)會(huì)和上級(jí)公司的制度要求開展管理工作，但是強(qiáng)化執(zhí)行的檢查機(jī)制執(zhí)行力度不夠;從內(nèi)控和管理流程上看，工作細(xì)化程度還不夠;從操作執(zhí)行上看，原因在于效率有待進(jìn)一步提高。
四、整改情況
xx支公司綜合部針對(duì)本次自查活動(dòng)的結(jié)果與各崗位責(zé)任人進(jìn)行了深入的分析和探討，并結(jié)合實(shí)際制定了相關(guān)措施以推動(dòng)綜合部條線印章、信訪和單證管理工作不斷優(yōu)化。
一是不斷學(xué)習(xí)和落實(shí)保監(jiān)會(huì)關(guān)于開展保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制專項(xiàng)自查的通知中對(duì)綜合部條線日常管理工作的相關(guān)要求，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)公司對(duì)各崗位的制度規(guī)范和操作守則，做到嚴(yán)格管理、專業(yè)操作、規(guī)范實(shí)施。
二是不斷優(yōu)化工作流程，提高工作效率。在嚴(yán)格管理、專業(yè)操作、規(guī)范實(shí)施的基礎(chǔ)上，對(duì)崗位工作進(jìn)行研究和探索，優(yōu)化工作流程，不斷加強(qiáng)執(zhí)行力，提高效率。具體來說，一是做好人員變動(dòng)后工作交接和系統(tǒng)變更的時(shí)間安排，盡可能進(jìn)行集中辦理和處理，提高效率;二是及時(shí)做好和銀行網(wǎng)點(diǎn)的溝通協(xié)調(diào)工作，督促銀行網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)回繳我公司單證。
三是加強(qiáng)檢查力度和頻度，確保防微杜漸。在現(xiàn)有檢查機(jī)制的基礎(chǔ)上，建立更加細(xì)化、更有效的檢查機(jī)制，便于在管理工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，防止事態(tài)蔓延、擴(kuò)大、升級(jí)，真正做到防微杜漸，加強(qiáng)管理效果。
總之，xx年xx支公司綜合部條線在印章、信訪、單證管理工作中能夠積極履行職責(zé)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，也較好地完成了年度工作任務(wù)。但是，我們深知還有許多需要加強(qiáng)和努力的方面。在今后的工作中, xx支公司綜合部條線將堅(jiān)持以服務(wù)公司發(fā)展為宗旨,嚴(yán)格按
照流程，規(guī)范行為，提高效率，完善機(jī)制、落實(shí)內(nèi)控要求,扎扎實(shí)實(shí)地做好xx支公司綜合部條線各項(xiàng)管理工作。
公司自查報(bào)告8
xxx文廣新局：
本公司于xx年xx月xx日注冊(cè)成立，并取得《印刷經(jīng)營許可證》，許可證號(hào)碼為：[永文廣]新出印證字xxxxxxxxxx。公司注冊(cè)資本萬元人民幣，經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》、《印刷品承印管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營活動(dòng)的自查報(bào)告如下：
一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定，建立了印刷品接單、承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽訂印刷委托合同、印件原件、印樣、菲林，委印、證明文件，統(tǒng)一建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部門顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。
二、建立以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)新人職工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識(shí)別等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識(shí)別等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)不允許印刷的.物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷；生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
三、定期（每季度）組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)項(xiàng)檢查，并由生產(chǎn)廠長作出工作總結(jié)；重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會(huì)議匯報(bào)。
四、20xx年度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值萬元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入萬元，繳納稅金及附加10萬元。年末資產(chǎn)總計(jì)萬元。
五、本公司目前擁有曬版機(jī)1臺(tái)，印刷機(jī)4臺(tái)，瓦楞紙機(jī)1臺(tái)，模切機(jī)2臺(tái)、覆膜機(jī)1臺(tái)、分條機(jī)1臺(tái)、商標(biāo)機(jī)1臺(tái)、柔性版印刷機(jī)1臺(tái)。全部為非國家淘汰印刷設(shè)備，20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障，所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。
特此報(bào)告！
xxx印刷有限公司
xx年xx月xx日
公司自查報(bào)告9
自接到xx總部《關(guān)于開展集團(tuán)公司軟件正版化工作自查的通知》我公司領(lǐng)導(dǎo)馬上安排專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真組織開展軟件正版化自查工作。現(xiàn)將近階段工作情況匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化組織管理責(zé)任
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視軟件正版化工作，把軟件正版化當(dāng)做信息化建設(shè)的工作來抓，并安排公司信息管理部專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，要求信息管理部結(jié)合公司的實(shí)際情況，有規(guī)劃、按步驟的推進(jìn)軟件自動(dòng)化。同時(shí)成立以公司副總經(jīng)理為首的專項(xiàng)檢查小組，對(duì)公司各部門的計(jì)算機(jī)的數(shù)量，使用的操作系統(tǒng)、殺毒軟件及辦公軟件的正、盜版情況逐一進(jìn)行了檢查。
二、軟件正版化自查情況
針對(duì)xx總部的自查要求，檢查小組主要對(duì)公司各部門當(dāng)前計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝使用的操作系統(tǒng)、殺毒軟件及辦公軟件進(jìn)行檢查，檢查情況如下：
（一）軟件許可情況
1、軟件許可一致性：公司采購合同中軟件名稱、版本與授權(quán)書中名稱、版本基本一致；采購的軟件名稱、版本與實(shí)際使用軟件名稱、版本一致；預(yù)裝正版操作系統(tǒng)的主機(jī)操作系統(tǒng)版本與實(shí)際使用版本基本一致，沒有使用未授權(quán)軟件。
2.許可超授權(quán)：公司軟件實(shí)際使用過程中安裝使用數(shù)量沒有超過合同及授權(quán)書中的數(shù)量，沒有存在采購軟件的升級(jí)服務(wù)或授權(quán)許可已過期情況，不存在通過Ghost方式安裝操作系統(tǒng)情況。
3.證明文件完整情況：公司的`采購合同、授權(quán)許可的文件及軟件安裝介質(zhì)的基本完整。
4.軟件安裝管理情況：只有管理手段：《xxxx有限公司正版軟件管理辦法》，防止用戶私自安裝或卸載軟件，還沒有采用沒有技術(shù)手段 ；沒有使用軟件資產(chǎn)管理軟件。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
20xx年度公司軟件采購預(yù)算金額（萬元）為2萬元，實(shí)際使用0.27萬元，購買操作系統(tǒng)軟件；20xx年度公司軟件采購預(yù)算金額（萬元）為3萬元。
�。ㄈ┫嚓P(guān)制度制定情況
公司現(xiàn)在采用xx總部的《xxxx有限公司正版軟件管理辦法》xx字xxxxxxx和《xxxx有限公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 航信字xxxxxx等軟件正版化工作日常監(jiān)督制度和軟件資產(chǎn)管理制度，指定公司副總經(jīng)理xx為公司軟件正版化工作第一責(zé)任人。
三、建立長效機(jī)制
�。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導(dǎo)落實(shí)工作責(zé)任，明確軟件正版化工作由信息管理部負(fù)責(zé)，要把軟件正版化與信息化建設(shè)結(jié)合起來一起抓，要實(shí)現(xiàn)軟件正版化工作“事情有人管，工作有人做，出了問題有人負(fù)責(zé)”，做到“人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、資金落實(shí)、目標(biāo)落實(shí)、任務(wù)落實(shí)”。
�。ǘ┮钥偛康能浖婊ぷ魅粘１O(jiān)督制度和軟件資產(chǎn)管理制度為依據(jù)，逐步建立和完善本公司自己的軟件正版化工作管理體系和制度建設(shè)，落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，建立軟件資產(chǎn)管理、考核評(píng)議和責(zé)任追究制度，規(guī)范使用軟件行為。做好日常監(jiān)管和監(jiān)督檢查，敢于通報(bào)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，確保軟件正版化工作常態(tài)化、制度化。
�。ㄈ┕窘窈笠訌�(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障，把正版軟件的采購、維護(hù)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入預(yù)算管理（單獨(dú)列支），做好軟件采購落實(shí)工作。
�。ㄋ模┕緦④浖婊ぷ骷{入20xx年年度信息化工作要點(diǎn)中，努力完成年度軟件正版化工作的各項(xiàng)目標(biāo)；公司每年開展一次軟件正版化自查，加強(qiáng)對(duì)公司各部門的正版化工作的監(jiān)督檢查。
�。ㄎ澹┕窘窈笠M(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。加強(qiáng)正版化工作成果及使用盜版軟件對(duì)企業(yè)危害的宣傳力度，開展軟件正版化培訓(xùn)工作，加強(qiáng)對(duì)正版軟件使用意識(shí)的宣貫，提高員工對(duì)使用正版軟件工作重要性的認(rèn)識(shí)。
四、整改措施
針對(duì)以上自查中發(fā)現(xiàn)的不足，我公司將采取措施，認(rèn)真推進(jìn)軟件正版化工作。
1、利用技術(shù)手段開展軟件資產(chǎn)管理，嚴(yán)格開展軟件安裝和卸載的審批工作，保證員工合規(guī)使用軟件。
2、采購軟件資產(chǎn)管理軟件，使公司更加有效的使用正版軟件，最大限度的發(fā)揮軟件效益，使公司獲得長遠(yuǎn)、規(guī)范的發(fā)展。
xxxxxxx有限公司
20xx-xx-xx
公司自查報(bào)告10
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，我廠高度重視并安排專人對(duì)落實(shí)安全生產(chǎn)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)保持資質(zhì)的一致性。
我廠手續(xù)一應(yīng)俱全，營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致；我廠的廠址生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
�。ǘ┢髽I(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝沒發(fā)生變化。
�。ㄈ┦称飞a(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)采購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購的原料肉批次進(jìn)行了采購索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
�。ǘ⿲�(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。
�。ㄈ┢髽I(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原料稻谷與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
�。ㄋ模┢髽I(yè)建立了進(jìn)出臺(tái)賬。各種購進(jìn)加工原料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄；我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
三．企業(yè)建立了生產(chǎn)過程控制制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃。
�。ǘ┢髽I(yè)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄；我廠對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開機(jī)生產(chǎn)。
�。ㄈ┢髽I(yè)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等。
�。ㄋ模┢髽I(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。不應(yīng)使用回收食品等；生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。
四。企業(yè)建立了出廠檢驗(yàn)制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我廠出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
�。ǘ�、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：
我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)，產(chǎn)品的`貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：
我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
七、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
八、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時(shí)反饋消費(fèi)者意見，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xx市XXXXXX糧食加工廠
二0XX年5月
公司自查報(bào)告11
我單位自接到《xxxx保險(xiǎn)行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開開展自查自糾工作指導(dǎo)會(huì)議，要求公司各部門把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營管理水平、提供公司整體經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容為檢查工作重點(diǎn)，客觀反映自身存在問題，并采取具有針對(duì)性的.有力措施進(jìn)行整改。
一、保險(xiǎn)企業(yè)證照手續(xù)
我單位各種經(jīng)營證照手續(xù)齊全，具有中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)經(jīng)營許可證，xxxx工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，xxx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證以及xxxx國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關(guān)證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機(jī)構(gòu)代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況
自20xx年xx14號(hào)文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車船稅以及營業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應(yīng)繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業(yè)稅等其他各項(xiàng)稅費(fèi)總計(jì)56.76萬元，實(shí)繳車船稅108.71萬，營業(yè)稅及其他附加稅費(fèi)合計(jì)56.76萬元。
三、理賠服務(wù)問題
理賠服務(wù)流程以及均張貼在我單位職場(chǎng)顯著位置，讓客戶監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶承保時(shí)由出單人員提供報(bào)案、投訴便捷卡片，可以讓客戶在最短的時(shí)間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。
四、中介市場(chǎng)情況
我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證書，同時(shí)在保險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車險(xiǎn)實(shí)行“見費(fèi)出單”，且自我單位成立至今，無保費(fèi)超期應(yīng)收問題存在。本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門針對(duì)工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容有了更深的認(rèn)識(shí)，各部門要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，嚴(yán)格自律，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。
公司自查報(bào)告12
為規(guī)范分公司印章管理工作，確保分公司及其下屬項(xiàng)目部印章保管的安全性和使用的合法性，七分公司根據(jù)公司《福建省第一公路工程公司印章管理細(xì)則（試行）》（閩路一司〔20xx〕205號(hào)）的規(guī)定，在公司辦公室的統(tǒng)一部署和指導(dǎo)下，開展了20xx年度分公司印章管理自糾自查行動(dòng)，此次行動(dòng)重點(diǎn)檢查了聯(lián)營項(xiàng)目的印章管理情況。通過自查行動(dòng)，我們發(fā)現(xiàn)了如下問題：
1、印章保管員職責(zé)意識(shí)、安全意識(shí)和法律意識(shí)有待加強(qiáng)
通過檢查，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別聯(lián)營項(xiàng)目的印章保管員，仍然沒有意識(shí)到印章保管對(duì)于企業(yè)的重要性，以及印章管理所具有的經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)，他們沒有意識(shí)到印章管理失職會(huì)給公司帶來法律糾紛甚至經(jīng)濟(jì)損失。表現(xiàn)在實(shí)際工作中，印章保管員有時(shí)忙于其他事務(wù)，沒有認(rèn)真審核需要蓋章的材料，或者將印章交由前來蓋章的人使用，又或者印章使用后沒有及時(shí)放入保險(xiǎn)柜等。
2、印章保管員專人不專職
公司印章管理細(xì)則明確規(guī)定，印章保管員要專人專管，但在管理中，我們的印章保管員往往還肩負(fù)其他崗位職責(zé)，為了便于用印人蓋章，就會(huì)出現(xiàn)印章保管員臨時(shí)將印章委托給其他人代為保管，或者在沒有監(jiān)管的情況下允許他人攜帶印章外出，這就為我們印章管理增加了風(fēng)險(xiǎn)，也為事后追責(zé)增加了難度。
3、印章使用流程不規(guī)范，特別是聯(lián)營項(xiàng)目印章管理
由于聯(lián)營項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人往往缺位，且聯(lián)營項(xiàng)目的材料購買是由合作方自行處理，這就直接導(dǎo)致印章使用過程中，不按流程辦事——沒有審批程序。很多時(shí)候聯(lián)營項(xiàng)目的印章保管員只能通過電話向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)用印，如果印章保管員沒有及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào)，就會(huì)給我們的管理帶來不確定性。在浙江項(xiàng)目檢查時(shí)，我們就發(fā)現(xiàn)一起零星材料購買合同沒有及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)的事件。
4、印章管理臺(tái)賬填寫不規(guī)范
根據(jù)公司規(guī)定，七分公司自營項(xiàng)目印章管理臺(tái)賬包括：《（分公司行政公章、分公司黨總支公章、工會(huì)公章和項(xiàng)目部公章等）印章使用登記表》、《項(xiàng)目印章使用申請(qǐng)表》、《印章外帶登記表》等，但是在自查中，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別聯(lián)營項(xiàng)目印章管理只有《印章使用登記表》，而且《印章使用登記表》等臺(tái)賬填寫也存在不規(guī)范的地方，比如：個(gè)別事項(xiàng)中，蓋章內(nèi)容填寫不夠具體，是否外帶或公章管理人沒有填寫完整，簽訂的合同用印后沒有及時(shí)備案，涉及經(jīng)濟(jì)往來的合同沒有注明相應(yīng)金額，此類問題會(huì)造成事后無法追溯，形成法律風(fēng)險(xiǎn)甚至經(jīng)濟(jì)糾紛。
5、合同類用印后，聯(lián)營項(xiàng)目的印章管理保管員沒有持續(xù)跟進(jìn)，進(jìn)行二次監(jiān)管
針對(duì)聯(lián)營項(xiàng)目印章管理，我們分公司也在不斷學(xué)習(xí)并改進(jìn)工作，通過此次自查，我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)管理上的漏洞——由于聯(lián)營項(xiàng)目的采購事項(xiàng)由合作方自行處理，但是合同上的甲方所蓋的公章卻是項(xiàng)目部，這就為合作方轉(zhuǎn)移資金或轉(zhuǎn)移物資到其他項(xiàng)目創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
面對(duì)新情況新問題，我們的印章保管員要始終以維護(hù)公司利益、防患法律風(fēng)險(xiǎn)為準(zhǔn)則，創(chuàng)造性的開展印章管理工作。
1、提高印章保管員的責(zé)任意識(shí)、安全意識(shí)和法律意識(shí)。始終牢記印章管理事關(guān)公司經(jīng)濟(jì)利益和長遠(yuǎn)發(fā)展，是一項(xiàng)形象工程，更是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工程。
2、實(shí)行第一把手責(zé)任制，采用雙人或多人專管印章。由于實(shí)際工作中，我們不可能實(shí)行所謂的專人專職管理印章，為了防止法律風(fēng)險(xiǎn)，便于事后追溯，減少經(jīng)濟(jì)糾紛，建議實(shí)行第一把手責(zé)任制，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督職責(zé)，采用雙人或多人專管印章，增加管理可操作性。
3、繼續(xù)細(xì)化印章使用流程。必須嚴(yán)格依照公司對(duì)印章的使用規(guī)定使用印章，未經(jīng)審批的文件或材料，不得擅自使用。除了項(xiàng)目部發(fā)行公文需要用印，其他事項(xiàng)盡量減少印章使用，項(xiàng)目部其他部門要協(xié)同配合，多與業(yè)主單位和監(jiān)理單位等多溝通，盡可能將公章使用數(shù)量降到最低，如果非用不可時(shí)，也要嚴(yán)格按照流程辦理，希望通過嚴(yán)格的印章管理制度，倒逼項(xiàng)目部所有部門用印理念，防止公章“滿天飛”。
4、認(rèn)真做好印章使用臺(tái)賬。印章保管員一定要認(rèn)識(shí)到臺(tái)賬對(duì)于維護(hù)其自身權(quán)益，和公司防患法律風(fēng)險(xiǎn)、處理糾紛的重要性，因此，印章保管員要不厭其煩、認(rèn)真填寫臺(tái)賬，來不得半點(diǎn)馬虎。
5、創(chuàng)造性開展印章管理工作。針對(duì)聯(lián)營項(xiàng)目合同用印，一方面要做好登記和備案，另一方面對(duì)有可能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛或有可能給公司造成其他風(fēng)險(xiǎn)的合同、協(xié)議，印章保管員要持續(xù)跟進(jìn)，進(jìn)行二次監(jiān)督，比如：合作方所采購的材料是否與工程合同要求的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量相符，臨近工程竣工時(shí)，是否出現(xiàn)突擊采購材料等情況，要防止合作方將采購材料用于非合作項(xiàng)目；同時(shí)，也要關(guān)注合作方財(cái)務(wù)支付給供應(yīng)商的憑證，防止合作方變相轉(zhuǎn)移資金。這些情況，需要我們的印章保管員創(chuàng)造性開展工作——靈活與供應(yīng)商溝通，多方收集相關(guān)信息，綜合分析，及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況，以更好的維護(hù)公司利益和形象。
6、建議公司開展印章管理員崗前培訓(xùn)，努力建設(shè)一支標(biāo)準(zhǔn)化、法治化的印章管理隊(duì)伍，針對(duì)新情況新問題，公司可以適時(shí)召開印章保管員經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，或者定期不定期到分公司、項(xiàng)目部檢查印章管理工作為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》（銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件）的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的.審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、印章使用管理的自查情況
�。�1）**信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
�。�2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持誰使用，誰保管，誰負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
�。�3）嚴(yán)格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
二、自查中存在的問題：
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫保管。
三、整改措施：
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理，堅(jiān)持雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。
客戶服務(wù)中心印章管理使用情況自查報(bào)告
為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)公司《關(guān)于加強(qiáng)印章管理和使用工作的通知》精神，中心對(duì)印章的審批、使用、保管等情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、中心現(xiàn)有的《印章使用管理制度》對(duì)各類印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規(guī)定，在自查過程中，未發(fā)現(xiàn)保管不善、違規(guī)使用、人為損壞等現(xiàn)象。
二、中心現(xiàn)有使用，且在公安局備案的印章
1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心》
2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心支部委員會(huì)》
3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專用章（1）》
4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心財(cái)務(wù)專用章》
5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心檢定專用章》在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章。
三、中心印章使用情況
1、中心印章指定專人保管，各類業(yè)務(wù)用章堅(jiān)持“誰使用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任；
2、業(yè)務(wù)用章只能用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可使用，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況；
3、建立使用印章管理登記簿，保證印章在更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記，要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)；
4、中心每月定期對(duì)各類印章使用情況進(jìn)行檢查。
新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心
20xx年5月29日
市分公司印章管理自查報(bào)告省公司辦公室：
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我公司按照省公司印章管理辦法和有關(guān)文件的要求，根據(jù)市公司部署，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章管理操作情況的全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、日常管理
確定市公司辦公室為印章管理部門，各基層公司機(jī)關(guān)各部門的行政印章全部上收到市公司辦公室保管。市公司辦公室目前所管理印章有：市公司黨委印章、市公司本部、機(jī)關(guān)各部門、各基層公司行政印章、總經(jīng)理印鑒，全部存放于市公司配置的特制保險(xiǎn)箱內(nèi)，由辦公室負(fù)責(zé)人保管，切實(shí)做到了人離章收。各類印章保管完好，沒有遺失、損壞。
在辦理用印需求時(shí)，嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，市公司辦公室均要求認(rèn)真填寫《公司印章使用申請(qǐng)單》，《公司印章使用登記簿》，并由辦公室負(fù)責(zé)人、法律部負(fù)責(zé)人、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方加蓋公章。
對(duì)于新刻制、新啟用的印章，市公司辦公室均嚴(yán)格依照上級(jí)規(guī)定，使用電子印章管理系統(tǒng)，履行相關(guān)流程，報(bào)請(qǐng)省公司得到批復(fù)，辦理具體事宜。
二、存在問題
自查中，發(fā)現(xiàn)電子印章管理系統(tǒng)未全部實(shí)施現(xiàn)象。
我公司已經(jīng)對(duì)刻制、啟用、銷毀市公司本部、各基層公司行政印章等請(qǐng)示流程，已經(jīng)嚴(yán)格按照省公司規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)電子管理系統(tǒng)程序。但對(duì)各基層公司、機(jī)關(guān)各部門請(qǐng)示市公司用印等流程，沒有及時(shí)啟動(dòng)電子印章管理系統(tǒng)程序，主要原因是：
1、相關(guān)人員選配不及時(shí)，電子印章管理系統(tǒng)人員角色確定延后；
2、電子印章管理系統(tǒng)輔助設(shè)備配置延期，致使暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)全轄及時(shí)系統(tǒng)上線。
三、整改措施
針對(duì)上述問題，我公司重新學(xué)習(xí)了省公司有關(guān)制度文件，制定以下整改措施：
1、設(shè)置崗位、選調(diào)人員。
明確我公司自6月1日起，正式全面啟用電子印章管理系統(tǒng)。在市公司辦公室設(shè)置印章管理崗位，由市公司辦公室主任為印章第一管理人，印章專管員為第二管理人，兩人執(zhí)行AB崗位角色，互相監(jiān)督；同時(shí)確定各基層公司、各部門的綜合崗位人員為各自本單位印章系統(tǒng)管理及申請(qǐng)人，負(fù)責(zé)用印操作；
2、加強(qiáng)培訓(xùn)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
市公司辦公室已經(jīng)將電子印章管理系統(tǒng)的操作手冊(cè)、PPT文檔、管理辦法下發(fā)給各部門、各基層公司，要求全轄相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)；
由于當(dāng)前正值商車費(fèi)改和沖刺半年業(yè)務(wù)的關(guān)鍵時(shí)期，各部門各基層公司工作異常繁重，暫時(shí)無法召集全部人員集中培訓(xùn)，市公司辦公室將擇期安排專場(chǎng)集中培訓(xùn)，有鑒于此，市公司辦公室于5月27日，派印章專管人員赴先期使用系統(tǒng)較好的
公司現(xiàn)場(chǎng)求教、觀摩，反復(fù)自習(xí)演練，以求熟練。
市公司辦公室將采取一對(duì)一的方式，對(duì)各部門各基層公司印章系統(tǒng)操作人員進(jìn)行指導(dǎo)。
3、強(qiáng)化督導(dǎo)、完善制度。
結(jié)合日常管理，在已有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善具體規(guī)章，做到常態(tài)化，督導(dǎo)有章可循，嚴(yán)明印章管理紀(jì)律。此外，將目前僅有的1臺(tái)電子印章專用打印機(jī)配置印章管理崗位，專供市公司本部內(nèi)各機(jī)關(guān)部門、營業(yè)機(jī)構(gòu)使用電子印章打印，本部以外各基層公司的專用打印機(jī)，將繼續(xù)向上級(jí)申請(qǐng)配置齊全。
公司自查報(bào)告13
為貫徹落實(shí)淄建函發(fā)20號(hào)文（關(guān)于組織開展上半年全市建筑市場(chǎng)和工程質(zhì)量安全檢查的通知）有關(guān)精神，落實(shí)企業(yè)安全責(zé)任，強(qiáng)化防范措施，切實(shí)做好公司安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅(jiān)決遏制事故發(fā)生，公司按照主管部門相關(guān)要求，對(duì)所屬項(xiàng)目部的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、市場(chǎng)行為、揚(yáng)塵防治等情況進(jìn)行了自查自糾。具體自查內(nèi)容如下：
一、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況
為了明確責(zé)任，所屬項(xiàng)目部均建立了完整的安全、質(zhì)量保證體系，在現(xiàn)場(chǎng)成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長，以各專職安全員和棟號(hào)長為成員的安全、質(zhì)量生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。在工作中積極落實(shí)崗位責(zé)任制，并對(duì)安全、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了層層分解，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任主體，真正做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人、各司其職，確保了現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的順利開展。
二、檢查情況
1、質(zhì)量終身責(zé)任制及“三年質(zhì)量提升行動(dòng)”落實(shí)情況；
2、市場(chǎng)行為情況；
3、施工現(xiàn)場(chǎng)模板支架、臨時(shí)用電、腳手架、塔吊等安全生產(chǎn)情況；
4、文明施工情況；
5、揚(yáng)塵“六個(gè)百分百”落實(shí)情況；
通過檢查表明，項(xiàng)目部安全生產(chǎn)意識(shí)有了很大提高，施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作有所加強(qiáng)，能夠認(rèn)真落實(shí)好安全、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制及其它管理制度，做到主要人員持證上崗，安全、技術(shù)資料整理存檔規(guī)范化，施工方案、人員交底、三級(jí)教育齊全，不存在違法分包情況。能牢固樹立“質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)重于泰山”的意識(shí)，始終把安全生產(chǎn)放在第一位。
在揚(yáng)塵治理方面，公司堅(jiān)決貫徹“六個(gè)百分百”要求，做到施工現(xiàn)場(chǎng)2小時(shí)灑水，每車必沖洗，認(rèn)真做好揚(yáng)塵沖洗記錄并完整保存沖洗錄像。
市場(chǎng)行為方面，公司對(duì)各專業(yè)分包嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)審查分包隊(duì)伍的資質(zhì)、人員證書、勞保手冊(cè)等資料，杜絕違法分包；項(xiàng)目部人員方面努力做到人員持證上崗，特別是項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及特種工、專職安全員；做好材料收發(fā)臺(tái)賬，機(jī)械租賃合同及材料采購合同等整理存檔；財(cái)務(wù)人員按照考勤記錄及時(shí)做好工資發(fā)放證明材料。
質(zhì)量提升方面，各項(xiàng)目部均已采用馬凳筋，切實(shí)保證混凝土保護(hù)層厚度符合規(guī)范要求；同條件試塊均按要求置于現(xiàn)場(chǎng)并放置在鋼筋籠內(nèi)；材料試驗(yàn)及時(shí)送檢；技術(shù)資料及時(shí)歸檔。
安全生產(chǎn)方面，施工前編制各分項(xiàng)工程的施工方案，落實(shí)好安全技術(shù)交底及工人安全教育，發(fā)放有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)用品，保證安全措施費(fèi)的使用，開展工人“隨手拍”，將安全監(jiān)督落實(shí)到每一個(gè)人。定期開展應(yīng)急演練，提高工人素質(zhì)。加強(qiáng)工人安全教育學(xué)習(xí)，提高安全認(rèn)識(shí)。
三、存在問題
1、施工方案不能很好的指導(dǎo)施工，個(gè)別方案編制較簡(jiǎn)單，現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際生產(chǎn)中也沒能完全按照施工方案進(jìn)行施工。
2、安全技術(shù)交底和工人安全教育滯后于生產(chǎn)進(jìn)度。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)材料堆放混亂，警示標(biāo)識(shí)少，消防器材擺設(shè)不夠合理。
4、腳手架：少數(shù)施工現(xiàn)場(chǎng)腳手架材質(zhì)差，掃地桿、剪刀撐未搭設(shè)到位。
5、“三寶、四口”防護(hù)：個(gè)別臨邊、洞口防護(hù)不到位。
6、施工用電：個(gè)別電工無證上崗，巡查記錄簡(jiǎn)單，漏保和電阻測(cè)試記錄不真實(shí)。
7、塔吊噴淋降塵使用頻次少，起不到很好的降塵作用。
8、塔吊維修保養(yǎng)不到位，電纜未用瓷瓶固定，交接班檢查流于形式，特別是在塔吊安裝、拆卸、頂升時(shí)無專人看護(hù)。
9、施工現(xiàn)場(chǎng)人員消防意識(shí)差。
四、處理意見
對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題公司均下發(fā)隱患整改通知單，要求項(xiàng)目部按照“定人、定措施、定時(shí)間”的三定原則積極整改，公司到期復(fù)查，整改不到位的公司將給予通報(bào)批評(píng)并給予相應(yīng)罰款處理。
五、下階段工作
1、要求各項(xiàng)目部牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)自身的`安全責(zé)任感，真正落實(shí)好安全生產(chǎn)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)安全責(zé)任制，做好各工程的安全交底工作，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，加大對(duì)工人的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步完善安全管理資料的規(guī)范化。
3、加大施工現(xiàn)場(chǎng)自查自糾力度，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗制度，廣泛開展施工人員的安全生產(chǎn)宣傳教育，進(jìn)一步提高施工人員安全意識(shí)。
4、積極落實(shí)“三年質(zhì)量提升行動(dòng)”，落實(shí)好質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制，保證工程質(zhì)量的有效提升，努力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程。
5、突出重點(diǎn)，繼續(xù)深化安全生產(chǎn)事故隱患的專項(xiàng)整治，進(jìn)一步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)管理工作。定期組織安全大檢查，做到每月一次檢查，切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
山東信德建工有限公司
20xx年4月25日
公司自查報(bào)告14
公司保密工作自查報(bào)告按照要求，我公司組織了人員對(duì)照下發(fā)材料進(jìn)行自查，建立了保密工作和信息發(fā)布審查工作臺(tái)帳，明確了保密工作責(zé)任人，現(xiàn)自查報(bào)告如下：
一、對(duì)本單位辦公、會(huì)議場(chǎng)所環(huán)境安全情況進(jìn)行了清查：內(nèi)部環(huán)境安全；
沒有感染“木馬”病毒；
沒有安裝無線網(wǎng)卡等無線設(shè)備。
二、對(duì)密碼電報(bào)管理進(jìn)行了清查：簽發(fā)、傳輸、批抄、遞送、閱辦、保管、歸檔和銷毀符合管理要求；
未存在違規(guī)轉(zhuǎn)發(fā)、摘發(fā)、復(fù)制和擴(kuò)大閱讀范圍、公開發(fā)布問題；
不存在密電明復(fù)、明密混用問題；
也未丟失密碼電報(bào)。
三、對(duì)涉密計(jì)算機(jī)（含筆記本電腦），主要有黨政網(wǎng)計(jì)算機(jī)、進(jìn)行了全面清查：沒有使用過非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)；
非涉密計(jì)算機(jī)（含筆記本電腦）使用管理情況進(jìn)行的清查，沒有存儲(chǔ)、處理涉密信息或曾經(jīng)存儲(chǔ)、處理過涉密信息；
沒有使用過涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。發(fā)布信息落實(shí)了保密審查制度，沒有存在違規(guī)發(fā)布問題，有專人進(jìn)行安全檢查。
四、制度建設(shè)和人員管理情況進(jìn)行了清查：建立了涉密和非涉密計(jì)算機(jī)保密管理制度；
建立了涉密和非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理制度；
建立了涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度；
完善建立涉密計(jì)算機(jī)維修、更換、報(bào)廢保密管理制度，完善在公共信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布信息保密管理制度。信息公開人員取得了人員上崗證，實(shí)行了涉密人員離崗脫密保密管理。
公司自查報(bào)告15
20xx年8月，公司開始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施�，F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改狀況報(bào)告如下：
一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r
公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體開展?fàn)顩r如下：
1、20xx年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項(xiàng)活動(dòng)小組，并對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級(jí)主管部門的指導(dǎo)意見，逐一落實(shí)整改方案，職責(zé)到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。
二、自查問題的整改狀況
根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料：
（一）財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況
1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未構(gòu)成書面制度。
整改狀況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗；明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
�。ǘ⿻�(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況
1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改狀況：加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》，會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。
�。ㄈ┵Y金管理和控制狀況
1、未對(duì)支票購買、注銷進(jìn)行記錄。
整改狀況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購買、注銷進(jìn)行了登記記錄。
（四）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況
1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。
整改狀況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的.追究職責(zé)條款。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批程序，暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)
規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長期的工作，公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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