企業(yè)年度自查報告[范例15篇]

　　在當下社會，報告使用的頻率越來越高，報告具有雙向溝通性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編收集整理的企業(yè)年度自查報告，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)年度自查報告1

　　為保障人民群眾使用醫(yī)療器械安全有效，決定在我司內部開展醫(yī)療器械經營、使用自查自糾，制定本自查報告如下：

　　一、證件檢查情況

　　1、醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證在有效期內；

　　2、沒有偽造、篡改醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證；

　　3、經營的產品在許可范圍內；

　　4、經營的產品有有效的注冊證。

　　二、制度檢查情況

　　1、企業(yè)已建立質量管理制度；

　　2、企業(yè)存有醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件；

　　3、企業(yè)及時了解、收集國家、省、市的最新規(guī)定、要求及通知，并自覺執(zhí)行。

　　三、法律法規(guī)檢查情況

　　1、企業(yè)負責人、質量負責人熟悉國家醫(yī)療器械有關的法律法規(guī)；

　　2、從事醫(yī)療器械采購、經營、管理的相關人員已熟悉國家醫(yī)療器械有關的法律法規(guī)，并在不斷的完善和學習。

　　四、質量管理制度的執(zhí)行

　　1、企業(yè)已建立了供貨商的檔案，并保存相關的資質證明；

　　2、企業(yè)已建立了經營產品的檔案，并保存了產品注冊證；

　　3、企業(yè)記錄并保存了產品的入庫及證明；

　　4、企業(yè)記錄并保存了產品的出庫及證明；

　　5、企業(yè)建立并保存了完整的產品質量信息反饋記錄；

　　6、企業(yè)記錄并保存了產品的'退貨記錄。

　　五、其他檢查情況

　　1、公司采購的產品中所包含的說明書、標簽和包裝標識符合《醫(yī)療器械說明書、標簽和包裝標識管理規(guī)定》。

　　六、自查情況總結：

　　此次檢查總體情況良好，但個別環(huán)節(jié)仍然存在一些小問題，我們在今后的工作中將更加嚴密的做好醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務中的每一個環(huán)節(jié)，確保醫(yī)療器械的安全銷售與使用，安全大于一切，我們致力于更好的服務客戶，讓客戶買的放心！用的放心！

企業(yè)年度自查報告2

　　這一年我的身份從一名學生蛻變，環(huán)抱著理想，承載著希望，帶著一絲懵懂踏入了社會，開始了我的第一份工作。如今想來，半年的工作時光流逝的竟抓不住一絲痕跡，光陰果然如梭，歲月依舊荏苒。而在這半年的工作時間中，我總是不斷的鞭策自己，但愿自己的工作表現(xiàn)為我的20xx年畫出圓滿的軌跡。

　　半年來，在眾多前輩同事的關心幫助和具體指導下，我開始轉變思想觀念，強化服務意識，努力不斷提高自身素質和工作質量，較好的履行了工作職責，完成了工作任務�，F(xiàn)將工作情況作以簡單匯報：

　　一、加強學習，提高自身政治水平。

　　當我剛到這個崗位時，對自己的工作職能還處于模糊狀態(tài)，找不到自己的正確定位。于是通過查找資料，我搜集了一些關于xx公司辦公文員的工作內容，以便今后有針對性的開展工作。我利用工作和業(yè)余時間繼續(xù)深入學習相關的法律和經濟知識。通過工作實踐，我更認識到學好業(yè)務知識的重要性。

　　二、提高業(yè)務素質，勤勉工作。

　　對于初來乍到的.我來說，生活中的很多具體工作問題不是光靠書本的理論知識可以直面的獲取答案，除了虛心求教，我還必須勤勉工作。通過多練，多做，取人之長，補己之短，努力豐富自己、充實自己、提高自己。從最初對辦公環(huán)境的陌生到如今我已能夠協(xié)助好辦公室主任做好日常管理工作：

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員；

　　2、負責辦公室的文秘工作，做好辦公室檔案收集、整理工作；

　　3、做好每月辦公會議紀要；

　　4、負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的訂閱和分送；

　　5、傳真文件的收發(fā)工作；

　　6、按照公司印章管理規(guī)定，保管使用；

　　7、做好公司后勤工作，包括：辦公用品、員工寢具、餐券采購，餐飲費用的統(tǒng)計、流水賬登記及餐券等收納、保管；

　　8、每月工程進度表的郵寄；

　　9、管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理；

　　10、每月制作工資表，并做好年度勞動統(tǒng)計工作等。

　　辦公室的工作紛繁復雜，缺少連貫性，隨機性大的特點，需要絕對的耐性與細心，而我深知自己有股“初生牛犢不怕虎”的氣勢，做事易魯莽，在今后的工作中要盡量改進，務必要戒驕戒躁，在“慎”和“微”處下功夫，力求遇事謹嚴慎行，從細微處發(fā)現(xiàn)問題。西方有句名言：昨日已成歷史，明日還是未知，而今天是上帝的禮物。

　　所以我們要把握好今天！展望20xx年，我還有更多的業(yè)務知識需要學習，需要實踐，而我必將踏踏實實做人，實實在在做事，做到干一行、愛一行、干好一行。

企業(yè)年度自查報告3

　　一、業(yè)務拓展

　　業(yè)務xx部共有代理人xx人，一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業(yè)務上取得不錯的成績。一年來，根據上級公司下達給我們的全年銷售任務，我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少，又加上xx保險、xx電銷對車險業(yè)務的沖擊，在業(yè)務拓展上曾經出現(xiàn)一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識，努力增員，并且讓業(yè)務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。

　　我們把穩(wěn)固車險，拓展新車市場作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數量的基礎上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。大家團結一心，終于使個人代理業(yè)務取得突破性發(fā)展。

　　回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業(yè)務人員隊伍的整體素質水平，才能拓展到更多更優(yōu)質的業(yè)務。在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的機會，促進個人代理團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的'基礎。

　　二、財務收付工作

　　除了業(yè)務拓展外，我還兼做xx營業(yè)部的財務收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，做好每天的日結工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作，并及時送交相關主管部門。

　　三、加強專業(yè)知識的學習

　　我通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。

　　一年來，我憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同事的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

企業(yè)年度自查報告4

　　一、項目名稱

　　食品、食品添加劑生產許可證獲證企業(yè)年度自查

　　二、辦理依據

　　（一）《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例》第三十八條；

　　（二）《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例實施辦法》第一百零五條、第一百零六條；

　�。ㄈ�）《食品生產加工企業(yè)質量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）》（國家質檢總局第79號令）第五十八條

　　（四）《關于生產許可證獲證企業(yè)年度自查及委托加工備案工作有關事項的通知》（粵質監(jiān)質函[20xx]56號）

　　三、實施主體及受理范圍、辦理部門

　　在市食藥局食品生產科辦理年審的企業(yè)如下：

　　1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè)；

　　2、惠城區(qū)的所有食品獲證企業(yè)。

　　在縣（區(qū)）食藥局食品生產科（股）辦理年審的企業(yè)如下：各縣（區(qū)）行政區(qū)域內除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。

　　獲證企業(yè)應在每屆滿1年（以生產許可證發(fā)證日期起算）的'前1個月內，每年度向質監(jiān)局提交年度自查報告。其中，獲證未滿一年的企業(yè)，可下一年度提交年度自查報告；上一年度未生產獲證產品的，也應提交年度自查報告。

　　四、申請人應提交的申請材料

　　以下申請材料均需2份，應加蓋申請人公章。相關人員的身份證件、個人資質證明等復印件應由本人簽名。

　�。ㄒ唬┦称诽砑觿┥�產企業(yè)填《工業(yè)產品生產許可證年度監(jiān)督審查企業(yè)自查申報表》，食品企業(yè)填《獲得食品生產許可證企業(yè)年度報告自查申報表》；

　�。ǘ�）《食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任情況自查表（僅食品獲證企業(yè)需提交）；

　�。ㄈ�）食品添加劑企業(yè)，提供生產許可證副本原件（企業(yè)自查情況記錄部分）；

　�。ㄋ模┦称菲髽I(yè)，提供食品生產許可證副頁，年審部門在副頁上加蓋年審章；

　�。ㄎ澹┢髽I(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件；

　　（六）非營業(yè)執(zhí)照上注明的法定代表人、負責人等辦理的，需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書面委托書原件和被委托人本人簽名的身份證件復印件（需提交被委托人身份證件原件核對）。

　　五、辦理程序

　　1、遞交自查材料；

　　2、書面審查，并按一定比例進行實地核查；

　　3、作出審查結論。

　　六、收費標準及依據

　　生產許可證年度自查不收取費用。

　　七、辦理地點及電話

　　惠州市食品藥品監(jiān)督管理局食品生產安全監(jiān)管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監(jiān)管大樓

企業(yè)年度自查報告5

　　一、企業(yè)基本情況

　　xxxxx屬于個體開設藥店，于xx年xx月申辦，xx年xx月xx日獲《藥品經營許可證》，當月辦理了工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記。xx年xx月實行GSP改造，xx年xx月xx日食品藥品監(jiān)督管理局審閱資料、現(xiàn)場查看、考核，通過GSP認證。經營范圍：中成藥、化學制劑、抗生素。藥店經營面積30平方米，由于藥品供應快捷、渠道可靠，能盡快及時補充所銷售藥品，因此，藥店不設倉庫。

　　從開業(yè)以來，我店嚴格按照藥品經營管理質量規(guī)范要求，從擬定采購計劃、采購、驗收、入庫、定價、上架等均按質量管理規(guī)范要求辦理，從開業(yè)至今已xxx年時間，從未出現(xiàn)過藥品質量問題，每年縣食品藥品監(jiān)督管理局的GSP跟蹤檢查評價較好。藥店現(xiàn)有從業(yè)人員2人，藥店藥品質量1人，藥品驗收、養(yǎng)護1人，藥店人員均參加過藥監(jiān)部門舉辦的崗位培訓，從事藥業(yè)在xx年以上。現(xiàn)藥店經營各種規(guī)范藥品的品種有200余種，主要是常規(guī)藥品中的中成藥、化學制劑、抗生素，不經營特殊藥品和生物制劑，基本能滿足客戶需要。藥店從籌建到營業(yè)均按我省藥品零售企業(yè)管理規(guī)范要求實施，逐條逐款對藥店軟、硬件進行投入。制定質量管理措施和各種制度。

　　二、藥店《藥品經營許可證》換證自查情況

　　1、建立健全藥品管理制度。藥店從開始籌建到營業(yè)至今，按《藥品質量管理規(guī)范》要求經營，設立以藥店負責人為主的管理制度框架，涉及到質量管理、制度采購計劃、驗收、養(yǎng)護、成列等程序，由質量負責人和藥品養(yǎng)護人員提出，藥店負責人組織實施。藥店制定了各種經營質量管理制度，并嚴格按照實施，對藥店藥品經營管理質量的管理和控制有著較好的保證和促進作用。藥店設立有處方審核、銷售和質量信息負責人，以保證藥店藥品的質量和服務。通過xx年的運營，已形成成套的質量管理模式，各項檔案齊全，制度完善、執(zhí)行良好。

　　2、從業(yè)人員的教育與培訓。藥店2個從業(yè)人員的文化水平和專業(yè)素質符合藥品經營要求，均按要求參加過縣藥品監(jiān)督管理部門每年舉辦的崗位培訓。xx年xx月參加了xxxx藥監(jiān)部門舉辦的質量管理培訓，從業(yè)人員以自學為主，結合外出學習，提高業(yè)務方面的專業(yè)知識。從業(yè)人員中，質量負責人（藥店負責人）、養(yǎng)護員、營業(yè)員均參加了xxxx藥監(jiān)局舉辦的藥品質量管理培訓班學習。藥店負責人和質量管理人員均有xx年以上從事藥品經營的工作經歷，xxx人身體良好，每年都進行體檢，藥店建有健康檔案。

　　3、營業(yè)設施、設備。xxxxx藥店位于xxxxxx，營業(yè)面積30平方米，符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店開設的基本要求。藥店內柜臺、

　　陳列為玻璃結構，另有溫、濕度計、玻璃門和防鼠夾等設備，所配備的設施與現(xiàn)經營的.藥品相適應，并設有明確的設施和維護人員。藥店店面清潔衛(wèi)生，每天當值班人員上、下班各打掃一次衛(wèi)生，盡量避免藥品受到污染。養(yǎng)護員每天對溫、濕度進行檢測，并做好相應的記錄，如超過適宜藥品貯存的條件，則做相應措施的處理，除濕、降溫或增加溫度并填寫溫、濕度記錄。

　　4、藥品購進管理。藥品的質量是藥店的命脈，把好質量關是至關重要的。我店在進藥時，首先由質量負責人對供貨方的資格和代貨方聯(lián)系人的資格進行審核，審核合格方與其發(fā)生業(yè)務往來。藥店藥品從省內正規(guī)大醫(yī)藥公司購進，有購貨計劃與合同，合同明確雙方的質量責任，并建立了供貨方檔案和藥品質量檔案。

　　藥品進店時，質量和管理人員逐一驗收核對，如發(fā)現(xiàn)藥品生產日期、生產批號、過效期或其他問題，當場拒收并做好記錄。發(fā)現(xiàn)劣質藥品，扣下并上報藥品監(jiān)督管理部門。

　　5、藥品驗收的管理。所購進的藥品有200多個品種，全部由經營質量管理員驗收入店，按藥品的存放要求陳列于柜臺，并按類別分類擺放，貼有明顯標識，便于取藥和藥品養(yǎng)護。驗收時檢查有效期，有效期不足6個月的藥品不得驗收上柜。藥品養(yǎng)護工作從藥品進店就開始，每天進行溫、濕度的檢測，如不在正常范圍便及時處理，并建有詳細的監(jiān)控

　　記錄。

　　6、銷售與售后服務。藥店所售的藥品，處方均有醫(yī)師開具的處方，每張?zhí)幏蕉冀浳业甑膶�業(yè)醫(yī)師審核合格后方銷售藥品。各類藥品質量保證，從開始銷售至今，無不良反映和質量問題反映。營業(yè)場所內設“顧客意見簿”和“缺藥登記本”，明示服務公約。

　　7、其他情況。我店在自查人員組成中，以藥店負責人羅英賢為組長，驗收、養(yǎng)護員沈洪琴為成員，對藥店的各種制度和藥品質量以及供貨單位資格、藥品養(yǎng)護及各種表冊等進行專查。檢查結束后經過綜合分析，對存在的問題和不足提出整改方案及時改正。

　　我店再次對照《藥品經營管理》要求進行認真復查，各項指標均達到要求，特向縣食品藥品監(jiān)督管理局提出換證申請，請給予辦理為謝！

　　xxx藥店

　　二〇一〇年九月八日

企業(yè)年度自查報告6

　　20xx年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫忙下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了必須的成績，現(xiàn)將主要工作總結如下：

　　1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度；用心鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德；嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī)。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。

　　2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經常了解各部門的經費需要狀況和使用狀況，主動幫忙各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。

　　3、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都貼合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用狀況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。

　　4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。

　　5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

　　6、經常與各部門管財產的`同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產和全校的總賬相貼合。

　　7、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收、暫付款項。

　　8、指導和幫忙出納工作。

　　在過去的一年里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務，并得到各領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在新的一年，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。

企業(yè)年度自查報告7

　　20xx年的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年。在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用，取得了必須的成績，總結如下：

　　一、主要工作

　　1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員務必對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不一樣的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都到達正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

　　2、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產產品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都能夠查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，加強了費用的管理，節(jié)省了開支。

　　3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對公司整體資產進行監(jiān)督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。

　　4、報表，對不一樣時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

　　5、管理，是財務工作的'一項重要職能。首先是為領導管理和決策帶給準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求帶給的數據資料；其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部已經提出合理化推薦，大部分已被采納。

　　二、其它工作

　　1、通過20xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。

　　2、通過20xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。

　　3、清理盤點公司資產，對原材料報廢進行了合理的處理。

　　三、存在問題

　　1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。

　　2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平一般。

　　3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

　　4、管理高層對財務知識比較欠缺。

　　四、解決方法

　　1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有障礙，向執(zhí)行部門提出，然后堅決執(zhí)行到底；

　　2、財務人員設定學習目標，通過考試取得職稱和學歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我；

　　3、參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能。

　　五、幾點感想

　　1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；

　　2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能；

　　3、團隊協(xié)作精神十分重要。

　　總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改善。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌！

企業(yè)年度自查報告8

　　工作報告

　　經過近半個月對焦作項目公司運營情況的深入學習，在工作中不斷對發(fā)現(xiàn)的問題進行總結分析：

　　一．目前項目公司運營狀態(tài)、局面：

　　1.出了問題，忙于臨時救火，秋后算賬問責

　　2.只注重結果，不注重過程，無過程預防

　　3.品質管理未體現(xiàn)全員參與

　　二．現(xiàn)狀

　　1.來料風險防范運行不良：現(xiàn)行原物料多種存在很大風險，如：板油、散裝大豆油沒有具體驗收程序進行把控，已經批量投入使用；大部分原物料驗收標準并不具備可操作性，跟實際生產使用不符，另外，針對來料不良，未給各供應商施加壓力，對每批來料不合格，未采取強硬措施；品管部未經常與不合格原物料供應商進行質量溝通；

　　2.制程不良、品控抽檢不良、市場客訴：

　　2.1員工的質量意識薄弱

　　2.2品管員的技能水平低、對標準的掌握理解不夠、執(zhí)行能力差

　　2.3全員參與質量管理活動少

　　3.品控人員離職率高：原有的人員招聘的都是剛離校的實習學生，眼高手低，思想穩(wěn)定性差，。

　　三．改進方向和措施

　　針對質量狀態(tài)、局面以及現(xiàn)狀，后期將著手四方面來做

　　1.源頭控制嚴格按標準流程進行把控

　　對供應商的管理進行完善，逐步實現(xiàn)標準規(guī)范化操作，根據《河南省食品索證管理辦法》索要相關的行政許可證，結合公司實際運營情況，前期梳理結合技術部下發(fā)“原物料驗收標準、原物料采購相關要求”、“原物料折扣標準”，并嚴格按照標準、制度對物資進行采購、驗收并檢核執(zhí)行情況；加強高質量物料的采購率，從而使公司能更合理地安排生產，減少因為原料和輔料不合適、質量不好造成的損耗，有效的控制了生產成本。

　　2.努力從結果判定轉為過程預防控制

　　質量監(jiān)督管理控制過程中不夠細化，在問題暴露后反映出工作中還存在一定盲點。如近期今年發(fā)生的2次產品成型后出現(xiàn)質量問題，任何一個質量事故的發(fā)生都不是偶然發(fā)生，都是必然因素的結果，也反映出我們的質量監(jiān)管機制、質量保證制度不夠完善、細化，都是在問題發(fā)生后采取改進措施，未能提前采取相應的預警措施。

　　質量標準的建立：沒有一個明確的被一線員工認可和熟知的質量標準及判定標準。根據現(xiàn)場曾經出現(xiàn)過的質量問題及市場上產品問題點建立各工序的質量檔案，作為品管員檢驗雷區(qū)，也作為一份新品管員的學習資料，同樣，各工序的不良不允許出現(xiàn)第二次。

　　車間現(xiàn)場質量管理主要“人、機、料、法、環(huán)”抓起，并按規(guī)定進行定期檢核，要求車間管理人員、品質管理人員從基礎抓起，從小事做起，從車間人員操作、標識規(guī)范、現(xiàn)場物料的擺放、班后衛(wèi)生進行管理；20xx年，生產車間以“于細微之處著手，塑造味美新形象”為指導思想，加強推行5S管理方法，即將整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)融入生產車間的日常管理。在質量方面過程執(zhí)行從關鍵工序的設備操作，工藝標準的執(zhí)行

　　進行管理，對生產的半成品、成品的感官、口感組織領導進行品評產品的質量情況，并結合生產過程中產品的理化微生物的檢測數據對工藝執(zhí)行，車間基礎管理情況進行分析，依據檢測數值分析生產中的存在的不足，制定下一步整改措施并宣貫執(zhí)行；使生產部各環(huán)節(jié)人員都能做到工作有章可循，有法可依，以保障生產系統(tǒng)的'正常有序工作和產品質量的穩(wěn)定提高。

　　3.努力提高員工的質量意識

　　質量氛圍營造：為了讓員工明白優(yōu)秀的產品是優(yōu)秀的人干出來的，必須要全員參與到質量管理中去。不合格不生產、不合格不接收、不合格不流轉、不合格不計件。

　　質量意識建立：質量責任問責機制搭建：明確產品質量責任追溯管理辦法和搭建，質量責任追究考核機制；出了任何質量問題，無論產品到哪里，出了問題都會追究直接責任人質量責任，讓所有員工明確下一道工序就是用戶的觀念。

　　質量意識灌輸：通過周期性對員工灌輸質量意識。

　　4.加強品管隊伍建設，提高品管隊伍專業(yè)技術水平,有目的的巡檢管控

　　品管員專業(yè)技能水平提升：第一：通過老帶新，怎樣才能將新的品管員帶出來，明確新品管員實習階段學習內容；第二：如何讓品管員在較短時間內掌握產品知識，需要編制一份品管員學習流程來指導員工在較短時間內掌握產品知識。第三：就是專業(yè)的質量管理知識的學習及品管工具的運用，包括質量問題的PDCA循環(huán)方法、處理質量事故的四不放過原則、分析問題多問幾個為什么等等培訓，這些都需要繼續(xù)在后期的品管員培訓過程中教會品管員，并讓他們充分行使好鑒別、把關、記錄、報告4大職能；第四：將所有品管員向三員培養(yǎng)：質量檢驗員、質量宣傳員、技術指導員，讓他們在車間上充分發(fā)揮三員的作用。

　　5.離職率的控制：品管員離職最大的兩點原因就是工作無法開展和工資待遇。其實在任何一個工廠，生產和品管都是對立的兩個部門，要是每個人都認真對待質量，都做好自互檢，那就不需要品管員了，所以后期工作上一定要幫品管員樹立正確的工作觀念。問題肯定是會有的，如果品管員都去抱怨別人如何如何不配合工作，那工作肯定就不好干，一方面通過自身找原因，自己的為人處事、協(xié)調溝通方式方法有沒有問題，另外一個自身有沒有努力去提高建立自己的工作威信，個人的威信不是通過別人幫你建立起來的，面對許多困難，不是臨陣退縮，而應該是迎難而上，努力去把他解決，培訓品管員一種敢于亮劍的精神。

　　根據以上的分析總結，下一步緊急重要的工作就是發(fā)動各部門，全員參與，全員行動，腳踏實地向公司品牌做大做強的方向努力！

企業(yè)年度自查報告9

　　按照國家《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法》規(guī)定以及潁泉區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局《關于開展?jié)}泉區(qū)醫(yī)療機構使用醫(yī)療器械專項檢查的通知》（泉食藥監(jiān)藥械【20xx】5號）文件的部署要求，為保障就醫(yī)群眾使用醫(yī)療器械安全有效，我院立即組織成立自查自糾小組，對全院的醫(yī)療器械質量安全情況進行全面摸查，現(xiàn)將自查結果匯報如下：

　　一、指導思想

　　緊緊圍繞“確保人民群眾用械安全有效”這個中心任務，通過自查自糾檢查，迎接區(qū)局專項監(jiān)督檢查，進一步嚴格規(guī)范醫(yī)療器械經營使用行為，杜絕使用過期、失效、淘汰的診療器械和各種行為，確保人民群眾用上安全放心的醫(yī)療器械，確保不發(fā)生重大醫(yī)療器械質量事故。

　　二、自查自糾重點

　　按照文件要求，我院自查自糾的種類有：一次性使用無菌醫(yī)療器械、體外診斷試劑、無菌衛(wèi)生材料三大塊。主要是對醫(yī)療器械采購和質量驗收及使用管理制度、使用記錄；《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》等相關證件；一次性使用無菌醫(yī)療器械使用后銷毀管理制度、銷毀記錄；醫(yī)療器械不良事件的人員組織機構建立、運行情況；醫(yī)療器械質量事故和不良事件監(jiān)測情況；不合格醫(yī)療器械處理制度、處理記錄；醫(yī)院使用醫(yī)療器械的組織機構、職責等情況；醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護、使用維修控制制度及落實情況；是否使用過期、失效、已淘汰的醫(yī)療器械；是否制定并實施了醫(yī)療器械采購、驗收、養(yǎng)護、使用人員培訓計劃等16項內容進行重點摸排。

　　三、自查自糾結果

　　1、是否建立了采購和質量驗收及使用管理制度并有完整的采購和質量驗收及使用記錄；

　　是。

　　我院對購進的醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規(guī)定，嚴格驗證，保證購進藥品、醫(yī)療器械的質量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進入醫(yī)院。

　　由專職人員分任采購、質量驗收等工作；驗收人員能夠嚴格按照制定的出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品器械，保存有完整的購進驗收記錄；認真執(zhí)行出入庫制度，確保醫(yī)療器械安全使用；各個采購、接收人員嚴格把關，無一例不合格產品；有采購、質量驗收及使用記錄，確保問題事件有處可查、可依。

　　備查文件：

　　2、是否存在從無《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進醫(yī)療器械的行為；

　　否。我院有醫(yī)療器械產品合格證明、證書，全部從合法生產、經營企業(yè)購進藥品及醫(yī)療器械，并與供貨企業(yè)簽定質量協(xié)議，具有合法票據。

　　備查文件：我院購進的醫(yī)療器械生產廠家提供的《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》復印件。

　　3、是否建立了一次性使用醫(yī)療器械使用后銷毀管理制度并有完整的銷毀記錄；

　　是。備查文件：

　　4、醫(yī)療器械不良事件的人員組織機構是否健全，是否正常運行；是。在院長的領導下正在逐步完善我院的醫(yī)療器械不良事件報告制度，在醫(yī)療器械安全使用方面得到進一步的發(fā)展。

　　備查文件：醫(yī)療器械不良反應（事件）監(jiān)測和報告制度；

　　5、是否建立了質量事故和不良事件監(jiān)測制度，并有完整監(jiān)測記錄；

　　是。我院有醫(yī)療器械質量事故和不良事件監(jiān)測制度，遇有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，應查清事發(fā)地點，時間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區(qū)藥監(jiān)局。

　　備查文件：

　　6、是否建立了不合格醫(yī)療器械處理制度并有完整的處理記錄；是。備查文件：

　　7、是否明確了分管使用醫(yī)療器械工作的領導、管理部門、具體管理人員及其職責，并報所在地藥品監(jiān)督管理部門備案；

　　我院成立了醫(yī)療器械使用管理領導小組，組長是林少華，副組長是吳金焰，林少華負總責，吳金焰分管使用醫(yī)療器械工作，門診主任、檢驗科主任、影像科主任、藥房主任、手術室主任、病房主任、治療室主任、庫管員為領導小組成員。

　　領導小組、具體管理人員及其職責未報潁泉區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局備案。

　　備查文件：

　　8、是否建立了醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護、使用維修控制制度并予以落實；

　　是。我院有醫(yī)療器械維修儲存養(yǎng)護、使用維修控制制度，對醫(yī)療器械的養(yǎng)護、維修有記錄。

　　備查文件：

　　9、是否使用過期、失效、已淘汰的醫(yī)療器械；否。

　　10、是否制定并實施了醫(yī)療器械采購、驗收、養(yǎng)護、使用人員培訓計劃；

　　是。我院對檢驗科、治療室、彩超室、手術室等部門的.新進高精密醫(yī)療器械、儀器組織了專門的培訓學習，多次邀請廠家技術人員上門安裝、調試、指導，讓相關人員掌握醫(yī)療器械的采購知識、驗收、操作和養(yǎng)護知識。備查文件：

　　11、大型醫(yī)療器械設備使用檔案是否健全，是否規(guī)范；是。我院大型醫(yī)療器械設備有：備查文件：

　　12、產品說明書、標簽、包裝標識是否符合《醫(yī)療器械說明書、標簽和包裝標識管理規(guī)定》

　　是。備查文件：

　　13、醫(yī)療機構是否有醫(yī)療器械專庫，醫(yī)療機構的藥房是否有醫(yī)療器械專柜；

　　我院有醫(yī)療器械專庫，藥房不出售醫(yī)療器械，沒有醫(yī)療器械專柜。

　　14、植入或介入體內的醫(yī)療器械是否填寫《植入（介入）醫(yī)療器械使用登記表》，并以病例一同保存；

　　我院沒有植入或介入體內的醫(yī)療器械。

　　15、體外診斷試劑儲存、使用是否符合其說明書要求；是。我院體外診斷試劑主要是……，均按照說明書要求儲存和使用。

　　16、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　對醫(yī)用無菌棉簽、創(chuàng)可貼等無菌衛(wèi)生材料進行自查自糾，

　　通過這次醫(yī)療器械使用情況的自查自糾，我院認真學習醫(yī)療器械使用和管理的法律法規(guī)，進一步規(guī)范醫(yī)療器械使用行為，加強安全使用醫(yī)療器械制度。在實際工作與實施中，可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問題，望上級領導對我院的工作提出寶貴意見，我們會進一步完善。

企業(yè)年度自查報告10

　　20xx年，對我來說具有特別的意義，因為這是我的本命年，也是我成為上班族以來的第一個整年。經過一年來的不斷學習，以及同事、領導的關心和幫助，我已完全融入到了這個大家庭中，個人的工作技能和工作水平有了顯著的提高。現(xiàn)將我一年來的工作情況簡要總結如下:

　　一、以踏實的工作態(tài)度，適應辦公室工作特點

　　辦公室作為企事業(yè)單位運轉的一個重要樞紐部門，是單位內外工作溝通、協(xié)調、處理的綜合部門，這就決定了辦公室工作繁雜性。由于我們辦公室人手少，工作量大，我和兩位大姐共同協(xié)作、共同努力，在遇到不懂得地方及時向她們請教學習，并優(yōu)質高效的完成領導交辦的各項任務。在這一年里，遇到各類活動和接待，我都能夠積極配合做好后勤保障工作，與同事心往一處想，勁往一處使，不計較干多干少，只希望把領導交辦的事情辦妥、辦好。

　　二、加強學習，注重自身素質修養(yǎng)和提高

　　記得局長每次開會都說：“固步自封，夜郎自大”這個成語，雖然這只有八個字，但所表達的意思卻是深遠的，要求我們必須具有先進的觀念，要用科學發(fā)展的眼光看待一切，才能適應景區(qū)未來的發(fā)展。因此，我通過網絡、書籍及各類文件資料的學習，不斷提高了自己的政治理論水平。工作中，能從單位大局出發(fā)，從單位整體利益出發(fā)，凡事都為單位著想，同事之間互幫互助，并保持融洽的工作氣氛，形成了和諧、默契的工作氛圍。

　　另外，我還注重從工作及現(xiàn)實生活中汲取營養(yǎng)，認真學習文秘寫作、景區(qū)建設與發(fā)展、宣傳推介、檔案管理等相關業(yè)務知識。同時，虛心向領導、同事請教學習，取長補短，來增強服務意識和大局意識。對辦公室工作，能夠提前思考，對任何工作都能做到計劃性強、可操作性強、落實快捷等。

　　三、堅持做事先做人，努力做好日常工作，熱心為職工游客服務

　　為了做好日常工作，熱心為全局職工及游客服務，我做了下面的努力：

　　1、出勤方面，每天都能提前十到二十分鐘到達辦公室，做好上班前的相關工作準備，并能及時打掃兩位領導的辦公室等。

　　2、公文處理過程方面，嚴格按照國家事業(yè)單位公文處理辦法中所規(guī)定的程序辦事。發(fā)文時，能嚴格按照擬稿、核稿、會簽、簽發(fā)、印制、蓋章、登記、發(fā)文等程序辦理；收文時，按照收文登記、擬辦、批辦、分送、催辦、立卷、歸檔等程序辦理，沒有出現(xiàn)錯誤的公文處理事情。

　　3、紙張文檔、電子文檔的歸檔整理方面。在工作中，我特別注意對紙張資料的整理和保存，將有用的及時保存、歸檔，對于沒用的及時銷毀。因為很多文字性工作都是電腦作業(yè)，所以我在電腦中建立了個人工作資料檔案庫。并于每周星期五把工作過的資料集中整理，分類保存，以便今后查找。

　　4、關系處理方面，在工作上能做到主動補位。并能與其他各科室人員加強溝通，密切配合，互相支持，保證整體工作不出現(xiàn)紕漏。在工作中我自己確定了一條工作原則，屬于自己的工作要保質保量完成，不屬于自己的工作范圍的配合其他人員能完成的也要按時完成，做到了主動幫忙、熱情服務。

　　5、制度建設方面，以“科學管理為主，人性關懷為輔”的理念。為了加強對人、財、物、法、環(huán)的管理，在新任局長上任不久，根據會議精神集中精力對各項管理制度和崗位職責等二十幾項制度進行了全面修改和完善,突出制度管理，嚴格照章辦事，為管理工作的制度化、規(guī)范化作出了一定貢獻。并且，這些管理制度的完善，充分體現(xiàn)了對事不對人的管理思想，使局內各項工作井然有序。

　　四、嚴格要求自己，時刻警醒

　　在工作中，我努力從每一件事情上進行總結，不斷摸索，掌握方法，提高工作效率和工作質量，因為自己還是新同志，在為人處事、工作經驗等方面經驗還不足，在平時工作和生活中，我都能夠做到虛心向老同志學習、請教，學習他們的長處，反思自己不足，不斷提高政治業(yè)務素質。我時刻提醒自己，要誠懇待人，態(tài)度端正，積極想辦法，無論大事小事，我都要盡能力去做。在平時時刻要求自己，必須遵守勞動紀律、團結同志、從打掃衛(wèi)生等小事做起，嚴格要求自己。以不求有功、但求無過信念，來對待所有事情。

　　五、存在的不足

　　1、在本職工作中還不夠認真負責，崗位意識還有待進一步提高。不能嚴格要求自己，工作上存在自我放松的情況。由于辦公室的工作繁雜，處理事情必須快、精、準。在這方面，我還有很多不足，比如在作會議記錄時，沒有抓住重點，記錄不全，導致遺漏一些重要內容。

　　2、對工作程序掌握不充分，對自身業(yè)務熟悉不全面，對工作缺少前瞻性和責任心，致使自己在工作中偶爾會遇到手忙腳亂的情況，甚至會出現(xiàn)一些不該出現(xiàn)的錯誤。

　　3、缺少細心，辦事不夠謹慎。文秘工作是相對簡單但又繁多的工作，這就要求我必須細心有良好的專業(yè)素質，思路縝密。在這方面，我還不夠細心，時有粗心大意、做事草率的情況。

　　六、今后努力的方向

　　1、今后在工作中還需多向領導、同事虛心請教學習，要多與大家進行協(xié)調、溝通，從大趨勢、大格局中去思考、去謀劃、取長補短，提高自身的工作水平。

　　2、必須提高工作質量，要具備強烈的事業(yè)心、高度的責任感。在每一件事情做完以后，要進行思考、總結，真正使本職工作有計劃、有落實。尤其是要找出工作中的不足，善于自我反省。

　　3、愛崗敬業(yè)，勤勞奉獻，不能為工作而工作，在日常工作中要主動出擊而不是被動應付，要積極主動開展工作，擯棄浮躁等待的心態(tài)，善謀實干，肯干事，敢干事，能干事，會干事。

　　4、平時需多注意鍛煉自己的'聽知能力。在日常工作、會議、領導講話等場合，做到有集中的注意力、靈敏的反應力、深刻的理解力、牢固的記憶力、機智的綜合力和精湛的品評力；在辦事過程中，做到沒有根據的話不說，沒有把握的事不做，不輕易許愿，言必行，行必果。

　　5、要注意培養(yǎng)自己的綜合素質，把政治理論學習和業(yè)務學習結合起來，提高自身的政治素質和業(yè)務能力，以便為景區(qū)的明天奉獻自己的力量，為本職事業(yè)做出更大的貢獻。

　　總之，一年內在我們三個人的共同努力下，辦公室的工作比起以前有了很大的進步，我認為自己從思想認識上、業(yè)務及理論知識上有了明顯提高，這些進步是與全局新老同志們對我極大支持和幫助的結果離不開的，從老同志身上我學到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿活力的新同志身上也為我增添了積極努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。在此，我從內心深處表示衷心的感謝和致敬，也真誠地希望在今后的工作中，局領導、同事們能對我一如既往的給予關懷和支持，在工作、生活及其他方面做得不妥之處請同志們給予批評和指正，在新的一年里，我將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足。

企業(yè)年度自查報告11

　　一、礦井概況

　　礦井地理位置，所采煤層、厚度、傾角，可采儲量。礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性，礦井涌水量。開拓方式、采煤方法、生產能力。通風方式等。

　　二、執(zhí)行有關安全生產的法律和規(guī)定的情況

　�。ㄒ唬┎傻V許可證在有效期內；

　�。ǘ�）在申請安全許可證直接延期時，是否存在違反有關安全生產法律、法規(guī)和《實施辦法》的行為，具體情況如下：

　　1.安全管理情況

　　1）主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制是否制定并貫徹落實及存在問題；

　　2）安全投入符合安全生產要求，按照有關規(guī)定提取安全技術措施專項經費；

　　3）依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費及執(zhí)行情況；

　　4）制定重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施和應急預案；

　　5）嚴格執(zhí)行有關煤礦勞動定員標準及執(zhí)行情況。

　　6）不得存在超能力，超強度生產。

　　2.安全培訓情況

　　1）煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力按照分級培訓規(guī)定進行培訓，并持有有效的安全資格證書。

　　2）對從業(yè)人員依法進行安全生產教育和培訓，并經考試合格。

　　3）特種作業(yè)人員經有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；

　　4）特種作業(yè)人員培訓計劃、從業(yè)人員培訓計劃、職業(yè)危害防治計劃及執(zhí)行情況。

　　3.主要巷道高度、及支護材料符合要求。

　　4.開采煤層按規(guī)定進行各種鑒定

　　1）每年進行瓦斯等級鑒定；

　　2）有各煤層的自燃傾向性鑒定結果；

　　3）有各煤層煤塵爆炸性鑒定結果。

　　5.礦井通風情況

　　1）礦井具備完整的獨立通風系統(tǒng)，礦井、采區(qū)和采掘工作面的供風能力滿足安全生產要求；

　　2）通風設施完善可靠；

　　3）生產水平和采區(qū)實行分區(qū)通風；

　　4）掘進工作面使用專用局部通風機進行通風；

　　5）礦井有反風設施，并按規(guī)定進行反風演習，反風率符合規(guī)定；

　　6）有停風撤人措施；

　　7）各采掘工作地點有壓風自救管路，結合災害預防，安裝地面壓風系統(tǒng)；空氣壓縮機安裝在地面。

　　6.瓦斯防治情況

　　1）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井按規(guī)定裝備瓦斯抽放系統(tǒng)；

　　2）礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)符合要求；

　　3）開采煤與瓦斯突出危險煤層的有預測預報、防治措施、效果檢驗和安全防護的綜合防突措施；

　　4）實行瓦斯檢查制度和礦長、技術負責人瓦斯日報審查簽字制度；

　　5）配備足夠的專職瓦斯檢查員和瓦斯檢測儀器，瓦斯檢測儀器定期校驗并由有資質的`檢測機構鑒定。

　　7.礦井防塵情況

　　1)制定職業(yè)危害防治措施及執(zhí)行情況；

　　2)制定綜合防塵措施，建立粉塵檢測制度及執(zhí)行情況；

　　3)為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品及執(zhí)行情況；

　　4)有防塵供水系統(tǒng)。管路鋪設、直徑、材質符合規(guī)定。

　　8.防治水情況

　　1）水文地質情況；

　　2）礦井排水系統(tǒng)健全、能力滿足需要；

　　3）有水害威脅的礦井配齊并使用探放水設備，有探放水措施、制度及執(zhí)行情況；

　　4）有水害威脅的礦井有探放水專業(yè)隊伍及班、日報表制度及執(zhí)行情況；

　　5）有綜合防治水措施；

　　6）帶壓開采措施與報批及執(zhí)行情況；

　　7）留足各類防水及保護煤柱。

　　9.火災防治情況

　　1）開采容易自燃和自燃煤層的礦井有防滅火系統(tǒng)；

　　2）采取綜合預防煤層自燃發(fā)火的措施；

　　3）井上下配備必要的消防器材；

　　4）井下所有巷道和硐室支護采用阻燃或不可燃材料支護。

　　10.礦井供電情況

　　1）礦井實現(xiàn)雙回路供電，嚴禁由中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機向井下直接供電；

　　2）主要設備雙回路；

　　3）井下電氣設備的選型符合防爆要求，有接地、過流、漏電保護裝置；

　　4）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井掘進工作面的局部通風機采用專用變壓器、專用電纜、專用開關，實現(xiàn)風電、瓦斯電閉鎖。

　　11.礦井提升運輸情況

　　1）礦井提升使用礦用提升絞車，且保險裝置和深度指示器裝設齊全及執(zhí)行情況；

　　2）立井升降人員使用罐籠或帶乘人間的箕斗，并裝設防墜裝置，斜井機械升降人員使用專用人車或架空乘人裝置，專用人車裝設防跑車裝置及執(zhí)行情況；

　　3）使用檢測合格的鋼絲繩；

　　4）帶式輸送機使用礦用阻燃膠帶,設置安全保護裝置及執(zhí)行情況。

　　12.礦井通訊系統(tǒng)

　　1）有通達礦內外、井上下和重要場所、主要作業(yè)地點的通信系統(tǒng)；

　　2）《年度災害預防和處理計劃》中明確要求的地點等，安裝通信設施，并能與礦調度室等部門直接聯(lián)系；

　　3）調度室值班。

　　13.井下爆破情況

　　1）爆破器材安全標志；

　　2）按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥，爆破工作由專職爆破工擔任；

　　3）“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度及執(zhí)行情況。

　　4）爆破器材的運輸、儲存。

　　14.安全標志情況

　　使用安全標志管理目錄內的礦用產品應有安全標志。

　　15.安全救護情況

　　1）按照規(guī)定設立礦山救護隊，配備救護裝備。不具備單獨設立礦山救護隊條件的，應當與鄰近的專業(yè)礦山救護隊簽訂救護協(xié)議；

　　2）制定事故應急救援預案；

　　3）礦井配備足夠數量的自救器；

　　4）勞動保護用品；

　　5）制定符合實際的《礦井災害預防和處理計劃》。

　　16.作業(yè)規(guī)程

　　采掘工作面有符合實際情況的作業(yè)規(guī)程。

　　17.圖紙情況

　　有反映實際情況的圖紙：礦井地質和水文地質圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，井下運輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖。

　　18.依法開采情況

　　無越層越界及擅自開采各類保護煤柱的行為。

　�。ㄈ�）符合國家和地方有關煤礦安全生產的產業(yè)政策情況。

　　三、取得安全生產許可證后，礦井日常安全生產管理與安全生產條件情況

　　在申請安全生產許可證直接延期時，未有《特別規(guī)定》規(guī)定的十五種重大安全生產隱患的行為，未因降低安全生產條件而被煤礦安全監(jiān)察機構暫扣安全生產許可證。

　　四、接受煤礦安全監(jiān)管及監(jiān)察機構的監(jiān)督檢查

　　1、積極配合煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機構的工作

　　2、嚴格執(zhí)行，并未違反煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機構的安全監(jiān)管監(jiān)察指令；

　　3、接受煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機構依法做出的行政處罰。

　　五、事故情況

　　在取得安全生產許可證有效期內未發(fā)生死亡事故。

企業(yè)年度自查報告12

　　在今年的工作中，我制訂好公司的經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施；制訂并落實好公司的各項規(guī)章制度；合理設置本公司的組織機構；積極踐行集團經營理念，創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工的歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力；處理好各部門相互之間的事務矛盾和問題；審核好公司的各項經營費用支出，努力提高公司的經濟效益，在處理對外關系時，既要維護公司利益，又要樹立公司良好的社會形象。以下是我的述職報告。

　　一、不斷更新思想觀念，及時調整工作思路

　　作為公司的帶頭人，我始終嚴格按照集團領導的授權與經營管理范圍，帶領員工隊伍圍繞集團下達的年度工作計劃指標，堅持以人為根本，以市場為導向，以規(guī)章為支撐，積極謀劃公司的管理策略與發(fā)展藍圖，建立健全公司規(guī)章制度，并想方設法地開動腦筋，銳意進取，拓展市場，完善服務，開展了一系列卓有成效的經營管理工作，并較好地保持了與區(qū)域公司的溝通、匯報。

　　企業(yè)管理者是企業(yè)的一面旗幟，起著領頭羊的指引作用。我本著以人為本的.思想，從嚴要求自己，堅持以企業(yè)經理人向出資人負責任的積極態(tài)度，矢志不渝加強自身素質建設，用積極、健康的心態(tài)和飽滿的工作熱情來管好班子、帶好隊伍。對公司一切事務我堅持做到大事講原則，小事講風格，平常講人格，以此樹立公平、公正、平等的管理氛圍，讓一切有用之人為公司所用。

　　二、致力培育團結、和諧、高素質的經營管理工作團隊

　　“人”是企業(yè)發(fā)展的第一要素，員工素質的高低決定著企業(yè)管理和發(fā)展水平。按照集團創(chuàng)建學習型公司的要求，結合企業(yè)經營管理需要，積極倡導建設學習型組織，采取多種學習培訓方式，使各崗位人員經過培訓能夠勝任本職工作要求，營造良好的學習氛圍帶動員工愿學樂學好學的學習熱情，從而使企業(yè)整體文化水平與業(yè)務素質得到全面快速的提升。

　　在公司中，我積極尋求建立科學的人際工作關系和處事方法，要求管理層在對待員工時，要用“德”立身，用“情”溝通，用“行”示范，讓員工們時時處處看得見，摸得著，想得通，從而有效及時地化解工作出現(xiàn)的矛盾與隔閡，并積極培育團結、和諧的工作氛圍，增強企業(yè)的凝聚力，使員工團結一致地完成公司的計劃與任務。

　　三、自身不足與今后工作打算

　　盡管在公司領導和同仁的幫助下我很快適應了新崗位的工作，但是仍然存在著不足。因為一貫秉持快速高效的工作作風，在實際工作中往往忽略一些必要的程序，容易急躁冒進。針對這項不足，下一步要多向集團兄弟公司領導學習，以便能更好地提高自己的管理水平。接下來的工作，我首先要解放思想、實事求是，擺正自己的位置，根據工作中存在的不足，積極向領導、同仁學習，不斷改進工作方法，努力做好工作中的每一件事情，以促進公司健康長遠的發(fā)展。

　　今后我將加快公司未完善證照的辦理，使公司合法經營。進一步理順企業(yè)外部關系，努力營造滿足企業(yè)經營發(fā)展需要的良好環(huán)境。加強自身建設，進一步提高自身素質，以適應企業(yè)工作需要。完善健全企業(yè)經營管理機制，培育企業(yè)文化，推動企業(yè)健康、有序、持續(xù)發(fā)展。

企業(yè)年度自查報告13

　　回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

　　一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高。

　　一是對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。

　　二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

　　二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。

　�。ㄒ唬┏杀举M用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費用控制列入20xx年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：

　　一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態(tài)。

　　二是資產方面，資本性支出擠占費用，資產處置不規(guī)范，一次性盤虧數額較大。

　　三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比。

　　四是非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。

　　五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。

　　（二）會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨著經濟業(yè)務的日趨復雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的`管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

　�。ㄈ�）公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產規(guī)模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變?yōu)槭鹿�。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

企業(yè)年度自查報告14

　　20xx年，在公司領導和辦公室的大力支持下，也在公司同事們無私的幫助下，我較好地履行了工作職責，基本完成了工作任務，個人工作能力和處事態(tài)度都有了明顯提高�，F(xiàn)將工作情況作以簡要匯報。

　　一、踏實工作，成為部門間溝通的紐帶

　　辦公室文秘的工作職責決定了我每天的工作要面對各個部門。在工作當中，各部門如有問題要來咨詢或者要求幫助，我都會耐心回答并給予幫助，超過我的職責范圍的問題我也會在記錄后第一時間咨詢相關負責人員后予以答復或解決，我懷著一顆真誠的心實事求是的為大家服務，保障各部門日常工作的順利運轉。

　　二、盡心盡責，做好文書工作

　　秘書工作要求有較強的文字表達能力。材料的寫作要求盡可能的詳盡、準確，這樣才能保證向領導反映準確信息，為及時決策提供可靠依據。為提高寫作能力，我不斷的學習，并請公司領導和辦公室主任幫忙把關，提出改進意見和建議，再經過反復推敲后定稿。一年來，我起草各類通知和請示共92份，會議紀要48期，簡報43期。并嚴格遵照公司辦文制度，20xx年共下發(fā)政文34份，黨文14份，文件均準確無差錯。

　　為確保收文管理不混亂，我于20xx年1月制作了文件發(fā)放登記表，對文件的流轉情況均予以詳實登記，做到有據可查。并按照集團公司無紙化辦公工作要求，我每天上班第一件工作就是打開騰訊通與oa管理系統(tǒng)，直到下班結束，即使在節(jié)假日，也要最少保證每天上線一次，確保收到每一份文件、每一份通知，每天的來文、來電、來訪我總是爭取在第一時間內向領導匯報，以使領導及時掌握最新情況，并及時將領導批示及文件精神傳達至有關部門，同時追蹤文件執(zhí)行進度及落實情況，及時向主管部門反饋辦理結果，保障了政令暢通。

　　三、從小做起，做好節(jié)能降耗

　　20xx年，公司提出了降本增效1100萬元的任務目標，為響應公司號召，降本增效做出貢獻。我從自身做起，從小做起，盡自己所能節(jié)能降耗。

　　我從小處著手，嚴格控制20xx年低值易耗品的耗用，例如打印機優(yōu)先只補充碳粉不換硒鼓，簽字筆只換筆芯不換筆，打印紙盡量雙面打印以節(jié)約紙張，較好的減少了低值易耗品的使用。

　　為降低辦公話費支出，我隨時關注通訊供應商的推出的各項優(yōu)惠活動，經與通訊供應商溝通，取消了部分電話用處不多的功能使用費，并將部分電話的月租改為最低消費，限度的節(jié)約辦公話費支出。

　　為提高工作效率，我積極自學電腦相關知識，幫助辦公室工作人員做好電腦日常維護工作，小的故障，我就自己動手解決，避免因等待報修時間過長而影響辦公效率，同時降低了辦公設備的修理費用。

　　四、積極參與，促進企業(yè)文化建設

　　銀湖公司就是一個大家庭，領導關心員工，員工互相幫助，在這里工作，我的心情非常輕松愉快，因此，我積極的參與公司的各項員工活動，并做好各項活動的后勤工作。先后參加公司組織的羽毛球運動、“三八節(jié)”員工活動、集團公司各部門的籃球聯(lián)誼賽等多項員工活動，為公司企業(yè)文化建設盡了自己的一份心力。

　　五、刻苦學習，不斷提升業(yè)務水平

　　具備良好的業(yè)務素質是做好本職工作的前提和必要條件。今年來，我在工作中以及工作之余積極學習文秘相關知識，先后學習了《辦公室文秘工作標準指南》、《辦公室文秘寫作》、《應用公文寫作》等。經過學習，我的崗位知識有了很大的.提高。

　　同時，在20xx年3月份，我參加了河南省秘書協(xié)會組織的全省辦公室公文知識培訓班，學習了《常用公文寫作》、《公文處理規(guī)范》、《辦公室事務性文書寫作》等6項課程，共修學分20分，通過了省秘書協(xié)會的考試認可，去得了結業(yè)證書。學習結束后，我還按照公司要求，對公司各部門的文職人員進行了一次公文應用知識培訓，糾正了同事們在公文使用中所犯的錯誤，并組織編制一份銀湖公司日常公文應用知識，傳發(fā)至各單位文職人員處，希望能與同事們共同學習共同提高。

　　六、細心用心，做好日常定期工作

　　20xx年初，特鋁公司加強了定期工作管理，下發(fā)通知要求我公司定期上報特鋁辦公室工作共計6項，其中月度2項，每周4項，為了做好定期工作，我在桌前放置日歷，將每周上報的工作標記于日歷上，養(yǎng)成長期良好的習慣。并與各部門的溝通協(xié)調，分解任務，及時督促各部門按時上報所取材料，同時，做到周六不休息加班工作，確保公司定期工作按時上報，截止目前，我共上報特鋁公司周視頻會議匯報50份，周總結50份，例會工作安排50份，月工作總結11份，季度工作總結3份，年度工作總結1份；一年來，公司定期工作均能按照特鋁要求按時上報。在這里，我也向一年來給予我大力支持和幫助的同事表示衷心的感謝，這份成績也屬于大家。

　　七、認真嚴謹，做好會議記錄工作

　　參加會議，做好會議記錄是文秘的必修課，一年來，我按照公司要求，參加周視頻會，周例會，領導班子會，專題會等各項各項會議，做好每次會議的簽到工作，并隨時記錄領導對工作的安排和對工作的指導性意見，會后及時整理會議內容，下發(fā)會議紀要，保證了會議所安排的工作及時準確傳達到公司各部門。

　　八、積極主動，做好宣傳報道工作

　　宣傳工作是公司樹立系統(tǒng)形象的一個重要手段和窗口。今年在內部宣傳方面，我主要是擬寫公司簡報，在外部宣傳方面做好公司《豫聯(lián)報》的投稿工作，一年來，共投稿136篇，發(fā)表40余篇。同時，被評為公司前三季度宣傳報道優(yōu)秀個人。

　　雖然我在一年的工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題和不足：一是政治理論修養(yǎng)不足，造成公文寫作的局限性；二是長時間繁忙工作時容易松懈，持久的緊迫感稍有不足；三是工作主動性還不夠，工作預見性有待提高；四是對突發(fā)事件的應變能力需要提高。在今后的工作中，我還要繼續(xù)加強學習，戒驕戒躁，努力工作，為銀湖公司的發(fā)展奉獻自己的一份綿薄之力。

企業(yè)年度自查報告15

　　20xx年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關心、支持和幫忙下，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務，并取得了必須的成績�；仡欉^去，作工作總結如下：

　　一、愛崗敬業(yè)，堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

　　在工作過程中，我嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。

　　二、加強學習努力提高自身素質

　　我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，職責重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就務必不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習物業(yè)業(yè)務知識，盡快熟悉公司制定的.各項規(guī)章制度和相關的業(yè)務知識和各項業(yè)務技能。結合實際進行學習和實踐，積極參加各項培訓和學習。

　　三、加強收入管理

　　定期提醒各部門把應收費用回收，每月協(xié)助分公司負責人向房產局提交各種報表，及時向政府收回1—3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產局辦事員搞好關系，遇到難以收回的住戶的管理費主動、用心與房產局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自我的錢，你那么計較緊張干嘛？”

　　四、加強會計核算管理

　　認真做好會計基礎工作，對各部門同事所需報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律退回更正，完善務必手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔貼合要求，及時向總公司報送會計報表，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數字準確、報送及時。

　　五、服從公司安排

　　理解公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的工作盡全力去完成。2—5月份兼做了xx地產的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產的會計工作任務，贏得了雙方領導的一致贊賞。9—12月兼做了分公司出納的部分日常工作，協(xié)助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

　　總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為公司的發(fā)展貢獻自我的力量。

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