倉庫管理制度(通用15篇)

　　在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的倉庫管理制度，歡迎大家分享。

倉庫管理制度1

　　一、目的

　　加強五金倉庫的管理工作，為做到賬物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，本著節(jié)儉使用，杜絕浪費，控制成本的原則特制定本管理規(guī)程。

　　二、適用范圍

　　適用于公司五金倉庫管理。

　　三、職責

　　五金倉庫管理員：負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發(fā)料、返庫、儲存、防護工作。各部門領料員：提供齊全的領料手續(xù)，正確填寫領料單。

　　五金采購員：提供入庫憑證和合格的采購物資。

　　四、內容

　　五金倉庫管理工作，必須堅持實行“三清、兩齊、一致、四號定位”的原則，樹立防火、防盜、防事故的觀念，保持庫房和物資的整潔衛(wèi)生。

　　1.物資的`請購

　　1.1通用物資(如日光燈管、剪刀、油漆刷等)由五金倉庫管理員每月15號前做并完成請購手續(xù)，因庫房無庫存影響生產五金倉庫管理員負主要責任。

　　1.2非通用物資(如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等)由物資使用部門自行計劃并完成請購手續(xù)。

　　1.3設備配件(如氣缸、電磁閥、磁控管等)由維修人員計劃并完成請購手續(xù)。

　　2.日常管理

　　2.1合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。

　　2.2嚴格按照有關管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，做到日清月結，確保物資賬目進出及結存數據正確無誤。

　　2.3做好各類物資的日常核查工作，每月與財務部一起對五金倉庫進行抽盤。清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物資失少或因質量上的問題(如超期、受潮、變質或損壞等)需報廢處理的，必須書面報告公司領導經審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

　　2.4定期進行各類存貨的分類，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨編制報表，報送公司領導及有關人員，公司領導及相關人員對各類不良存貨提出處理意見，再按相關處理程序及時加以處理。

　　2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，做到“三清、兩齊、四號定位”。

　　2.5.1三清：物資清、數量清、規(guī)格標識清。

　　2.5.2兩齊：物資擺放整齊、庫房干凈整齊。

　　2.5.3四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.6對易腐、易揮發(fā)的物資要經常檢查。

　　2.7對于發(fā)外維修、委托加工的物資，應單獨建立賬本，不得納入采購入庫。舊件、維修件、加工件必須予以分別存放，優(yōu)先出庫。

　　2.8每天打掃庫房內地面衛(wèi)生，每月打掃一次庫房內天花板、墻壁上的蜘蛛網及擦窗玻璃。

　　3.入庫管理

　　3.1入庫時，五金倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據不見實物的現(xiàn)象(須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質保書的應隨貨同

　　行，一并交予庫管員)。

　　3.2入庫時，五金倉庫管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規(guī)格型號等項目。

　　3.2.1如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫。

　　3.2.2與要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

　　3.2.3因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知五金倉庫管理員到現(xiàn)場核對驗收，未能現(xiàn)場核對驗收的物資須設備部負責人簽名確認后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。

　　3.3未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區(qū)域內，不得與已入庫物資混合放置。

　　3.4已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

　　3.5對于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。

　　3.6填寫入庫單時，五金倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱(須是稅務或工商登記名稱)、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數量、金額。

　　4.出庫管理

　　4.1物資出庫應堅持先進先出的原則，有質量保存期的物資，應按要求作好出庫安排。

　　4.2必須憑領料單辦理出庫，任何人不辦理領料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。

　　4.3各部門允許指定兩人辦理領料，指定領料員人員名單需報五金倉庫備案，其他人員不得領料。

　　4.4領料時，領料員和發(fā)料員必須當面清點發(fā)放數量。由于領料員當場不清點數量，事后發(fā)現(xiàn)數量少了的，由領料員承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應由五金倉庫管理員轉移到領用員，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。

　　4.5填寫出庫單時，領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數量，發(fā)料員必須清楚注明所領物資的實際數量、金額(不含稅)。

　　5.臺賬及報表

　　5.1五金倉庫出入庫單據要填寫齊全，內容清晰，不得涂改。

　　5.2入庫單據第一聯(lián)提交財務，第二聯(lián)五金倉庫保存，出庫單據財務聯(lián)提交財務，領料聯(lián)提交領料單位，存根聯(lián)保存。

　　5.3五金倉庫的出入庫單據均不得撕毀，須裝訂成冊定期存檔。

　　5.4根據出入庫單據登記手工賬本和錄入系統(tǒng)，加強復核，避免誤登記。

　　5.5每月25日根據出庫單據編制庫房出庫報表，必須交與部部門負責人和公司領導審后才能提交財務。

　　5.6因生產急需或其他原因未能形成出入庫的物資，物資使用部門必須及時補辦領料手續(xù)，如一天之內未補辦，五金倉庫管理員有權拒絕繼續(xù)發(fā)放五金倉庫物資給該部門。

　　6.庫房的保衛(wèi)和消防工作

　　6.1加強五金倉庫進入人員的管理，領料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進入庫房。

　　6.2各種憑證、賬冊、統(tǒng)計資料等，必須按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。

　　6.3每次離崗時必須鎖好門窗，每天下班前必須切斷電源，鎖好門窗，做好防盜工作。

　　6.4每天上班前檢查庫房，如有異樣，應保護好現(xiàn)場并及時向設備部和安委會報告。

　　6.5嚴禁攜帶明火進庫，庫房內及周圍嚴禁吸煙，易燃、易爆物資要單獨存放。

　　五、相關文件及編碼

　　《備品、配件、五金材料管理規(guī)程》 《備品、配件、五金材料報廢申請表》

倉庫管理制度2

　　倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7S管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

　　一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

　　a)未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c)與要求不貼合的采購物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管倉庫管理制度

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b)三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。

　　c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發(fā)倉庫管理制度

　　1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的'，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

　　四、物資退庫倉庫管理制度

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　倉庫管理制度小結：

　　1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　一、庫房管理目的：

　　(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

　　(二)及時為生產帶給優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及時為銷售部門帶給合格優(yōu)質的產成品。

　　(四)明晰、完整、及時記錄出入庫狀況，定期與財務部匯報數據。

　　(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

　　1、塑料件;

　　2、橡膠件;

　　3、標準件;

　　4、電子件;

　　5、電機;

　　6、軟化劑;

　　7、外加工;

　　8、包裝物;

　　9、產成品。

　　二、原材料入庫。

　　外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際狀況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

　　三、產成品入庫。

　　(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　(二)對需要質量驗收的原材料。

　　四、入庫時先標識。

　　(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

　　(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不貼合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。

　　七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　八、入庫物資的堆放務必貼合先進先出的原則。

　　九、入庫物資應及時入庫。

　　十、原材料的出庫與發(fā)放：

　　(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。

　　(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。

　　(三)非生產所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。

　　(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。

　　十一、物資貯存與防護

　　(一)物資定期盤點數量，確認庫存的余缺狀況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

　　(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時帶給相關信息。

　　(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　(四)有色金屬上貨架，持續(xù)通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。

　　(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

　　(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

　　(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料剩余，倉庫務必及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

　　(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝狀況，進行封口或封箱處理。

　　十二、應急狀況處理

　　(一)遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導，及時采取相應的措施。

　　(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

　　十三、庫房管理規(guī)定

　　(一)公司各類庫房由指定專人負責。

　　(二)采購人員購入的物品務必附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不貼合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　(三)庫房物品存放務必按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

　　(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫務必填寫出庫單。

　　(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊狀況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續(xù)。

　　(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

　　(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內務必配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

　　(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

　　十四、本制度自頒布之日起實施。

倉庫管理制度3

　　1.總則

　　1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)之順利進行,特制訂本管理條例。

　　1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

　　1.3. 原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

　　1.4. 原材料倉管理的主要任務是:

　　(1)根據本條例有關規(guī)定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;

　　(2)根據本條例有關規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;

　　(3)根據本條例有關規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

　　(4)根據本條例有關規(guī)定,協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

　　(5)根據本條例有關規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。

　　1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

　　(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;

　　(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;

　　(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;

　　(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

　　(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

　　(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

　　2.點收管理

　　2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。

　　2.2. 材料點收作業(yè)流程:

　　2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

　　2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意后,可予接收。

　　2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:

　　(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然后再按材料之采購單位清點具體數量。

　　(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。

　　(3)抽點時,如發(fā)現(xiàn)抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

　　(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結果如實記錄于案。未測定前,按送貨數量作為其點收數量。

　　(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。

　　2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

　　2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

　　2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,

　　2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

　　2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量,將視情節(jié)輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

　　3.入庫管理

　　3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規(guī)定見《品質管理作業(yè)規(guī)定》。

　　3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。

　　3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

　　3.4. 材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應于系統(tǒng)中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

　　3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。

　　3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現(xiàn)場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

　　3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

　　3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

　　3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠商免費贈送。

　　3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

　　3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

　　4.出庫管理

　　4.1. 倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:

　　(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

　　則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:

　　a.業(yè)經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;

　　b.業(yè)經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;

　　c.業(yè)經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;

　　d.業(yè)經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;

　　e.業(yè)經品質主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

　　f.業(yè)經主管開發(fā)之副總經理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》;

　　g.業(yè)經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;

　　h.業(yè)經總經理簽準的材料外借《領料單》;

　　i.業(yè)經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;

　　j.業(yè)經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

　　(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則,不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括:

　　a.單據的有效性,即單據是否已經按流程核準,如單據未被規(guī)定的核準人核準,則該單據為無效單據。

　　b. 領用材料的.正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。

　　c. 領用材料數字的準確性,如為訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發(fā)量。

　　(3)嚴格按核準的領料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。

　　(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經品管主管和主管生產的副總經理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

　　(5)非訂單生產之領料,如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經總經理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。

　　(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發(fā)放。

　　(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數量不得多于核準之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領料數量不能以整數發(fā)出,則發(fā)出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多于申領數量(取整數);

　　(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領料,并盡可能合并成整數。

　　(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。

　　4.2.發(fā)料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。

　　4.3.錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

　　4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

　　4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據。

　　4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。

　　4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失�！额I料單》保存年限為二年。

　　5.倉儲管理

　　5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

　　5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

　　(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

　　(2)布料倉(副料倉);

　　(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

　　(4)包裝材料倉;

　　(5)五金倉;

　　(6)底料倉(或大底倉);

　　(7)化工倉;

　　(8)膠水倉等。

　　5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。

　　5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領導。

　　5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

　　(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

　　(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

　　(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

　　(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

　　(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。

　　(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

　　(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。

　　(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

　　(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

　　5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

　　5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。

　　5.8.訂單生產完成后,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其余料放置到余料區(qū)。

　　5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

　　5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。

　　5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

　　5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。

　　5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。

　　5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。

　　5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。

　　5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

　　5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

　　5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

　　5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。

　　5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過,直至開除處罰。

　　(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

　　(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;

　　(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

　　(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　6.盤點管理

　　6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批準,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

　　6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。

　　6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。

　　6.4.月底小盤之作業(yè)流程:

　　(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

　　(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

　　(3)財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。

　　(4)盤點完成后,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。

　　(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。

　　(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

　　6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。

　　6.6.公司財產盤點的有關規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產盤點管理制度》。

　　7.附則

　　7.1. 本規(guī)定由總經理簽署后頒布執(zhí)行。

倉庫管理制度4

　　1、負責公司采購定單的跟蹤；

　　2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的`協(xié)調；

　　3、負責產品質量的監(jiān)督、檢驗；

　　5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施；

　　6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期；

　　7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；

　　8、及時協(xié)調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

倉庫管理制度5

　　1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

　　2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。

　　3、應根據當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現(xiàn)象。

　　4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。

　　5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費

　　6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的'新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。

　　7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。

　　8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。

倉庫管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章倉庫物資的`入庫

　　第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

　　第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。

　　第三章倉庫貨物的出庫

　　第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報告主管人員。

　　第四章倉庫貨物的保管

　　第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。

　　第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出推薦。

　　第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

　　第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。

　　(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定:

　　(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

　　(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。

　　第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

倉庫管理制度7

　　1. 做好倉庫進出物料的核算工作。

　　2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

　　3.不合格或不合格的材料不予接受。

　　4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

　　5. 認真整理和保管庫房內的物料。

　　6. 做好倉庫安全衛(wèi)生工作。

　　7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應使用。

　　8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

　　9. 仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

　　10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。

　　11. 保護材料價格。未經允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

　　12. 嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產品名稱、等級、規(guī)格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。

　　13. 做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質的`公司中標。

　　14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。

　　15. 倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

　　16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。

　　17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經濟損失。

　　18. 各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。

倉庫管理制度8

　　1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：

　　2、倉庫日常管理

　　2.1推廣和運用物料現(xiàn)代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發(fā)放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

　　2.2必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。

　　2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。

　　2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

　　2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

　　3、入庫管理

　　3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　3.4原片材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。

　　3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　3.6因質量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　4、出庫管理

　　4.1各類物料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

　　4.2物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發(fā)給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統(tǒng)計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發(fā)現(xiàn)切割組未辦理原片出庫手續(xù)私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節(jié)嚴重的從重處理。

　　4.3如倉庫管理員違反出庫管理規(guī)定，按情節(jié)嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。

　　5、報表及其他管理

　　5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的`正確性。

　　5.2必須正確及時報送規(guī)定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。

　　5.3庫存物料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。

　　6、輔助工具管理

　　6.1輔助工具發(fā)放使用采取責任人管理制度。

　　6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

　　6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

　　6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

　　6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統(tǒng)計實際數量并確認輔助工具負責人。

　　7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執(zhí)行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。

倉庫管理制度9

　　一、目的

　　本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

　　二、適用范圍

　　適用于原料庫和半成品庫的管理。

　　三、內容

　　1、職責

　　原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發(fā)、管工作。

　　2、入庫

　　原材料、半成品的入庫。

　�、僭�材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

　　驗證的內容包括：品名、型號規(guī)格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續(xù)，并確保K3系統(tǒng)帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

　�、馨氤善方洐z驗合格后，根據入庫手續(xù)辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。

　　2、貯存

　　貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產品應分類、分區(qū)存放，每批產品在明顯的'位置做出產品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

　�、賻齑嫔唐窐俗R包括產品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用

　　掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;

　�、趲齑娈a品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

　�、鄢善钒葱吞�、批號碼放，高度不得超過6層;

　　④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;

　�、莘胖糜谪浖苌系漠a品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

　　有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　4、出庫

　　生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。

　　原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發(fā)放。

　　在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數量和實際發(fā)放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數量。

　　原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到：

　�、僬J真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;

　　②發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;③發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;

　�、馨l(fā)放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放;

　　⑤同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發(fā)放。

倉庫管理制度10

　　根據項目部質量管理標準要求，更好地提高工作效率，現(xiàn)對各單位進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

　　1、工程開工前，各架子隊及工地材料廠應盡快上報用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產供應商名單，經匯總后上報項目經理部，以便確定合格供應商名冊。

　　2、對影響工程產品質量的主要物資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購前對供方均要進行評價，并建立合格供方花名冊。

　　評價內容：a、對供方的質量管理體系或滿足質量要求的能力進行評價；b、對采購的樣品、說明書等技術資料進行評價；c、對采購物資的試驗、檢驗結果、安裝性能驗證進行評價；d、對供方業(yè)績、供應歷史、信譽、質量保證能力以及經濟實力進行評價。評審標準：e、生產廠或供貨商提供的各類物資必須符合規(guī)定要求。f、生產廠或供貨商提供的資質證明、管理體系文件必須符合規(guī)定要求。g、產品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。h、中間商提供的營業(yè)執(zhí)照、經營可信度、證書等要符合規(guī)定要求。

　　對采購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收，發(fā)現(xiàn)實物與進貨單、合同不符，技術資料不全等情況，有權拒絕入庫（場），保證不合格物資不得進入施工現(xiàn)場。對供貨達一年的`主要物資，要填寫《供方供貨質量綜合分析表》進行分析，并上報公司工程部備案。

　　3、進貨檢驗與驗證：物資入庫進場檢驗取樣時，在顧客有特殊規(guī)定標準時，應首先執(zhí)行顧客標準，在顧客沒有特別規(guī)定標準時，應執(zhí)行國家標準，具體標準與取樣方法由試驗部門提供的資料為準。物資部門在物資進場二日內向試驗室提供試驗委托單和試驗樣品，做好采購進貨物資的試驗、檢測工作。認真做好進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品資料的收集和登記工作，同時報送監(jiān)理檢查審批，配合試驗部門做好對原材料的取樣檢驗工作。

　　4、鋼材的驗收：各架子隊物資對鋼材進行驗收，按照程序規(guī)定，首先核對鋼材的品種、規(guī)格、材質是否與計劃一致，核對鋼材批號（爐號）是否清楚，有無多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對鋼材的運單、車號、票號等是否一致，數量經過磅或清點換算后是否相符等。核對無誤后，依照倉庫技術管理規(guī)程，堆碼、標識并取樣送試驗室檢測，填寫《物資到達驗收登記簿》。對經檢測不合格的鋼材，認真填寫《數量、質量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。

　　5、水泥的驗收： 各架子隊物資對進場的散裝水泥必須堅持每車過磅據實計量驗收；對包裝的水泥堅持點包計數、抽包復核的方式計量驗收。認真核對水泥運單、車號、出廠合格證等是否符合合同要求，經細致核實無誤后，卸車存放或堆碼、標識、填寫《物資到達驗收登記簿》，并按規(guī)定取樣送試驗室檢測，對檢測合格的水泥及時辦理點收入庫手續(xù)。對驗收數量不符的按合同規(guī)定據實計量。對質量不合格的填寫《數量、質量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。

　　6、其它物資驗收：各架子隊物資要認真核對物資名稱、規(guī)格、型號、數量（件數、長度、重量）等與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符，對檢測、驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)并保存相關資料。對驗收、檢測不合格的物資，堅決予以退場，并保存相關記錄。

　　7、大堆料的驗收：要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。對因地理位置關系不便過磅計量的，要采取一車一量方，量方必須按車廂凈空檢尺，要有長、寬、高且統(tǒng)一的計量單位，對驗收合格的地材要及時開具一式三聯(lián)的大堆料收方單，填寫《物資到達驗收登記簿》。堅決杜絕未經過磅、檢尺量方的收方估量。

　　8、嚴格按規(guī)范對進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品堆放區(qū)域進行標識，對材料數量、規(guī)格等處于檢驗與試驗狀態(tài)進行標識，標明物資名稱、型號規(guī)格、批號、進貨日期、廠家（產地）、檢驗狀態(tài)、數量等。對物資檢驗狀態(tài)的標識有以下四種：未檢驗和試驗記為“待檢”，已檢驗和試驗待確定狀態(tài)記為“待確定”，已檢驗和試驗合格狀態(tài)記為“合格”，已檢驗和試驗不合格狀態(tài)記為“不合格”。物資標識牌顏色要求白底黑字，書寫要求清楚、整潔，標識牌置于醒目的位置。

　　9、現(xiàn)場按施工平面組織進料。料場布局合理，場地平整無積水，場區(qū)料具堆碼整齊，道路通暢，送、發(fā)料與施工生產不干擾。有防洪排水設施。攪拌站場地必須硬化。

　　10、工地有必要的倉儲設施，料庫布局合理。運輸通道寬應留2～3米，人工作業(yè)通道寬1～1。5米，檢查通道寬不小于0。5米，貨物離墻距離不小于30～50厘米，墊高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫存料具堆碼整齊，標識齊全，賬料相符。庫房周圍整潔，無雜草、無積水。露天存放料具應苫蓋。消防器材齊全良好。

　　11、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內容：即查數量、質量、保管方法、計量工具、安全、技術要求，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄，自點中發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定填寫物品注銷記錄，物品遺失、損壞評定單，在一周內處理完畢。倉庫要堅持先進先發(fā)，交舊領新制度。

　　12、周轉材料、小型機具要專人負責管理，建立臺帳和保管卡片，專料專用，不隨意改制。

　　13、工地水泥庫符合“技術保管規(guī)程”要求。設專人管理，入庫水泥分品種、標號，進庫日期，分別堆碼整齊，正確標識，散灰裝袋，庫內整潔。嚴格遵守先進先發(fā)制度，建立好收、發(fā)、存卡片，做到日清月結。入庫檢驗有記錄、有報告。

　　14、大堆料的管理，要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。

　　15、火工品在使用保管過程中應遵照公安部門的有關安全規(guī)定，嚴格管理執(zhí)行，任何人不得擅自越權擴大領發(fā)料范圍。

　　16、有切實可行的節(jié)約和修舊利廢措施，包裝品、廢鋼鐵要及時回收，妥善保管，現(xiàn)場模板應集中管理，統(tǒng)一配料，拆下來的材料要及時清理。

倉庫管理制度11

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強公司產成品倉庫的管理，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司產成品倉庫(包括露天臨時堆場)的管理。

　　第二章 入 庫

　　第三條 產成品辦理入庫，必須有質檢部門確認的產品合格檢驗報告方可入庫，未經允許不合格品不準辦理入庫手續(xù)。當天生產的合格產品原則上當天辦理入庫手續(xù)。

　　第四條 辦理入庫的產成品，生產車間要按產品品種、包裝規(guī)格、質量等級，分區(qū)域碼放整齊，便于清點、出庫。如堆放混亂、標示不清楚，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。

　　第五條 辦理成品入庫時，保管員要根據ERP入庫單所列成品，及時到車間現(xiàn)場清點數量、核實包裝、計量、質量等級和生產批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當日產成品、半成品臺

　　帳,每天的帳物卡必須一一對應 。 第六條 根據公司成品庫房的實際情況，入庫產成品仍有生產車間代理管理。

　　第三章 出 庫

　　第七條 產成品出庫必須按“先進先出”的原則進行發(fā)放。 第八條 成品出庫（或調撥）必須具備如下條件： （1）由銷售部門責任人出具的貨物出庫（或調撥）通知； （2）有確認的產品合格檢驗報告。絕不允許手續(xù)不全的產成品出庫。貨物出庫時，保管員要根據銷售部門的通知所列各項內容，逐一核實，避免發(fā)錯貨物。

　　第九條 保管員在發(fā)貨時，要協(xié)調好車間（庫房）、運輸車輛、裝卸、上站等各個環(huán)節(jié)的工作關系，確保工作順利進行。

　　第十條 產成品發(fā)貨，必須確保發(fā)出的'產品品種、數量、質量、包裝規(guī)格、生產批號等準確無誤；外包裝無污染、無破損。并做好產品發(fā)貨原始記錄。

　　第十一條 在裝卸時，如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產成品包裝或產品受損，發(fā)貨保管員應做好記錄（同時由責任人在《出庫記錄》上簽字）并及時報告主管，追究其經濟責任。

　　第十二條 顧客自提或汽車（調撥）裝運發(fā)貨，貨物裝完后，必須由提貨人或承運人核實后在裝卸記錄上簽字并辦理提貨手續(xù)。（注：公司內部車輛轉運貨物出廠，由保管員開具出門手續(xù)，司機簽字認可車載貨物）

　　第十三條 外購產成品出（入）庫，保管員要認真核實規(guī)格、數量，并向質檢部門了解產品是否合格，如有問題要及時向有關領導匯報。

　　第十四條 任何貨物出庫，均應于出貨當日將有關資料輸入ERP系統(tǒng)，做到日清月結。

　　第四章 倉儲管理

　　第十五條 產成品倉庫一般不允許閑雜人員入內。因工作需要進入庫內者，必須按規(guī)定穿戴勞保防護用品，方可入內。

　　第十六條 因工作需要進入產成品倉庫的外來人員，要有公司有關人員陪同，不得獨自進入庫房。

　　第十七條 成品庫房要保持干凈整潔，若發(fā)現(xiàn)屋頂、門窗、水、電等損壞，要及時通知相關部門及時修理。

　　第十八條 成品入庫后，根據ERP系統(tǒng)庫存量經常查驗庫存產品，做到賬、物一致。如發(fā)現(xiàn)有包裝損壞及產品異變，要及時通知質量部、車間進行處理，并做好詳細記錄。

　　第十九條 成品存儲要求：按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。對危險物品隔離管制；通道不得亂堆放物品；保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。

　　第二十條 保管員須加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生。

　　第二十一條 保管員要堅持原則、不徇私情、態(tài)度和藹、熱情主動。嚴格按批準數量、質量發(fā)放物品。

　　第五章 盤點管理

　　第二十二條 每月月底保管員應對產成品實物進行盤庫。要求數

　　據真實、準確，盈虧分析實事求是。及時向公司有關領導和部門提供產成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。

　　第二十三條 年終保管員應會同生產、財務等部門對產成品進行年度盤點。并將產成品盤盈、盤虧情況在《庫存盤點表》中明確體現(xiàn)，如實反映產成品的真實情況并做出年度分析總結匯報。保證產成品的賬物相符，數據真實、準確。

　　第六章 附 則

　　第二十五條 本制度由倉儲部負責解釋。

　　第二十六條 本制度經總經理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

倉庫管理制度12

　　一、倉庫應當確定一個專管人員，全面負責倉庫的管理工作。

　　二、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業(yè)務知識。

　　三、倉庫保管應分類擺放物品，并按時盤存。

　　四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。

　　五、按規(guī)定時間領取物品，并按規(guī)定程序出庫。

　　六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結合"的'方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的使用。

　　七、倉庫管理人員應加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實崗位防火責任制，制定滅火責任制，制定滅火應緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應迅速采取措施撲救，并及時向有關部門報告。

　　八、采購程度：部門填寫領用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經理簽字，交于采購員購買。

倉庫管理制度13

　　為了規(guī)范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

　　一、入庫

　　倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的'，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

　　二、出庫

　　材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。

　　出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

　　三、退庫

　　申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。

　　四、盤庫

　　倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

　　五、保管

　　倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

　　六、其他

　　為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

　　本辦法從即日起執(zhí)行。

倉庫管理制度14

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司市場物流部門。

　　二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

　　(一)貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規(guī)格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數量、規(guī)格不符,及包裝破損的，應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

　　2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。

　　3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　(二)貨物出庫

　　1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè); 配貨作業(yè)完成后，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區(qū)

　　3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

　　4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　5、發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

　　(三)貨物盤庫

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數據實際情況后，發(fā)郵件通知部門主管.

　　2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進行庫

　　存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。

　　3、檢驗員：協(xié)助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。

　　4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”

　　上簽字認可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

　　2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節(jié)約倉容的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;

　　3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。

　　4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外

　　2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的`人員必須遵守倉庫管理制度;

　　3、嚴禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對違反此規(guī)定者將嚴肅處理。

　　4、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。

　　5、物流主管必須在每月底,將系統(tǒng)生成的考勤數據發(fā)送給人事經理。

　　6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

　　7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品

　　8、本公司物流方面實現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運用，確保物流部門正常運作。

　　五、物流部主管職責

　　1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問題。

　　2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

　　3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經理或總經理反映。

　　4、物流部主管必須根據實際工作情況,隨時完善和補充相應條款，并及時報送市場部經理,及抄送總經理備案。

　　xx貿易發(fā)展有限公司

　　市場物流部 20xx年10月30日

倉庫管理制度15

　　為了保證安全生產，貫徹“預防為主，防消結合”的方針，根據本公司安全防火和倉庫安全管理規(guī)定，特制訂本制度，希望有關人員嚴格遵守，共同執(zhí)行。

　　1、消防設施要嚴格保管好，存放位置要明顯，容易提取，前面不可堆放任何東西。不得將消防器材用于與消防無關方面。

　　2、物品要整齊，分類堆放，符合定置管理和物資堆放留“五距”（即柱距0.5米，場距0.5米，燈距0.5米，堆距0.5米，頂距0.5米）的要求，并且有明顯標記，設專人專倉管理。甲類易燃液體不能露天存放。不能將原材料堆放在電纜溝、消防設施附近。

　　3、嚴格控制倉庫內溫度、倉庫內的溫度應控制在50℃以下。嚴禁赤熱體、高溫液體等進入倉庫。

　　４、倉庫四周不能堆放雜物，倉庫內地面應保持干凈，發(fā)現(xiàn)泄漏的.易燃物品應及時處理。

　�。�、禁止攜帶任何火種進入倉庫。

　�。丁⒀b卸車輛應在指定地點停車，戴阻火器，熄滅發(fā)動機，司機不能離開現(xiàn)場，不能進行臨時修車。

　�。�、裝卸作業(yè)要輕拿輕放，嚴禁在地面滾動。

　�。浮�倉庫內不能進行電氣作業(yè)，包括不準在倉庫內煲開水、使用照明臺燈、車輛充氣等。

　�。埂⑽ｋU品倉不能作為辦公場所。

　　10、倉管員負責本公司倉庫所有材料之保管分類、標識和進出倉管理。

　　11、倉管員負責儲存環(huán)境的管理。每天上下班利用10分鐘時間巡查和整理倉庫二次，保持物料擺放整齊和地面環(huán)境整潔。

　　12、倉管員要嚴格執(zhí)行倉庫的安全操作規(guī)定，切實做好物料的安全保管工作，對所管材料要做到“十防”：防潮、防霉、防腐、防壓、防蹋、防曬、防銹、防盜、防水、防火。

　　13、進入倉庫內不許接打手機。

　　14、進入倉庫配料時，請務必戴好手套、口罩、護目鏡等防護用品。

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