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庫房管理制度

時間：2024-10-12 09:09:44 規(guī)章制度我要投稿

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庫房管理制度【匯總15篇】

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的庫房管理制度，希望對大家有所幫助。

庫房管理制度【匯總15篇】

庫房管理制度1

　　原料庫房管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1.原料入庫管理

　　2.儲存與保養(yǎng)管理

　　3.庫存盤點與記錄管理

　　4.原料出庫管理

　　5.安全與衛(wèi)生管理

　　6.庫房人員職責與培訓

　　內(nèi)容概述：

　　1.原料入庫管理：涉及原料接收、驗收標準、質量檢驗、入庫登記等環(huán)節(jié)。

　　2.儲存與保養(yǎng)管理：涵蓋原料分類儲存、定期檢查、防潮防蟲、溫度與濕度控制等措施。

　　3.庫存盤點與記錄管理：規(guī)定庫存盤點周期、盤點方法、記錄更新及異常處理流程。

　　4.原料出庫管理：包括領料申請、出庫審批、包裝與搬運、發(fā)貨記錄等步驟。

　　5.安全與衛(wèi)生管理：強調(diào)消防設施、安全操作規(guī)程、環(huán)境衛(wèi)生與清潔制度。

　　6.庫房人員職責與培訓：明確庫管員、保管員等角色的責任，并規(guī)定定期培訓以提升專業(yè)技能。

庫房管理制度2

　　庫房管理制度

　　第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證貨品的完好無損，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務。

　�。�1）做好成衣出庫和入庫工作。

　�。�2）做好成衣的保管工作。

　　（3）做好各種防患工作，確保成衣的安全保管，不出事故。

　�。�4）保障各客戶所需貨物的供給。

　�。�5）做到日事日清。

　　第二章倉庫成衣的入庫。

　　第一條對于新進貨品入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后在進貨單簽字確認，如新進貨品實際數(shù)字和貨單數(shù)不符應立即匯報。

　　第二條入庫后及時整理上架，并做好標識。

　　第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳。

　　第三章倉庫成衣的出庫。

　　第一條配貨員根據(jù)ad（客服）的配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務。

　　第二條配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。

　　第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的交接。

　　第五條發(fā)貨前需和ad溝通好，方可發(fā)貨。

　　第六條貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。

　　第七條配貨員出完庫后要把電腦出庫單存根交予倉庫主管及時確認是否電腦已經(jīng)驗收。

　　第四章倉庫成衣退貨。

　　第一條退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字。

　　第二條退貨要及時退掉，數(shù)字有出入時及時跟ad反饋，并跟蹤ad及時解決。沒有問題的需換包裝的，換完包裝整理上架。

　　第三條次品退貨需維修的，盡快維修，不能維修的入次品倉，并上報給營銷總監(jiān)。

　　第四條退貨單核對無誤及時入電腦帳并交予倉庫主管。

　　第五章倉庫成品的保管。

　　第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點；。

　　第二條結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。

　　第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：。

　　（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

　�。�2）嚴禁無關人員進入倉庫。

　�。�3）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（4）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　（5）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第六章倉庫的衛(wèi)生管理。

　　1、不得在倉庫內(nèi)吃零食，吃飯。

　　2、在貨品上架、打包后要及時清掃（包括展廳）。

　　3、倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；

　　4、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

　　第七章安全事項。

　　第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下。

　　第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動，并及時交維修人員維修。

　　第三條下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

　　庫房管理制度

　　為了加強倉庫防火安全管理，確保學校不受損失，特制定本規(guī)定。

　　一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的'方針，樹立“安全第一”的思想。

　　二、倉庫區(qū)域應按消防技術規(guī)范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監(jiān)督檢查。

　　三、嚴格執(zhí)行《學校公用物品管理規(guī)定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

　　四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規(guī)則，堅決執(zhí)行“六不準”：

　　1、不準在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火；

　　2、不準隨意進行動火作業(yè)；

　　3、不準使用不合格的電器設備；

　　4、不準在庫內(nèi)住宿和讓無關人員進入；

　　5、不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；

　　6、不準堵塞庫內(nèi)的消防通道。

　　五、倉庫內(nèi)禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。

　　六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。

　　七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。

　　八、禁止在庫內(nèi)進行焊接切割作業(yè)，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。

　　九、發(fā)現(xiàn)隱患，及時采取防范措施，發(fā)生火災時，立即撲救，并及時報告。

庫房管理制度3

　　一、庫房管理

　　1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

　　2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進先出原則，控制支出成本。

　　3、保障供應，確保醫(yī)療需求。

　　二、入庫制度

　　1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內(nèi)容包括：采購物品名稱、數(shù)量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時辦理入庫手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫時必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。

　　2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續(xù)，否則庫房管理員不予入庫。

　　3、采購入庫應做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。

　　4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。

　　5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細帳。

　　三、出庫制度

　　1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續(xù)，待物品入庫后及時辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數(shù)量入庫。

　　2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單（包括請領物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量），領用單必須經(jīng)科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。

　　3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專人負責；凡領用物資，必須登記。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。

　　5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預計），禁止零散領物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。

　　6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應當嚴格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領物人必須書面說明理由。

　　7、領取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領用時要及時登記，未用材料應及時退回庫房并取消登記。

　　8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，特殊請領原因除外（晶體、臨時活動）。

　　四、月末盤點

　　1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計算出當月結存數(shù)，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務各一份），由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。

　　2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點（有財務人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務各一份）。

　　3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領導批準后，由財務部門做帳務處理。

　　五、資產(chǎn)清查制度

　　1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應資產(chǎn)增減變化，據(jù)實反應盈虧。

　　2、被服，工作服，護士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。

　　3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細帳。

　　4、科室之間資產(chǎn)的'借、換、調(diào)變動必須辦理調(diào)拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開原使用部門（調(diào)撥單一式四聯(lián)：財務、庫管、科室各一聯(lián)）

　　5、定期對資產(chǎn)的使用情況進行跟蹤調(diào)查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。

　　六、報損制度

　　1、對于醫(yī)療設備等固定資產(chǎn)報損，按集團相關流程報批。

　　2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經(jīng)相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。

庫房管理制度4

　　火工品庫房管理制度主要涉及以下幾個核心部分：

　　1、庫房安全規(guī)定

　　2、儲存管理

　　3、操作規(guī)程

　　4、庫房人員職責

　　5、應急處理程序

　　6、監(jiān)控與審計

　　內(nèi)容概述：

　　1、火工品分類與存儲條件：確保各類火工品按照其特性和危險等級進行妥善分類，設置相應的存儲區(qū)域和安全措施。

　　2、進出庫流程：明確火工品入庫、出庫的審批程序，確保記錄準確無誤，防止非法流入或流出。

　　3、庫房設施：對庫房的防火、防爆、防盜等設施進行詳細規(guī)定，定期檢查維護。

　　4、庫房人員培訓：對庫房管理人員進行專業(yè)知識和應急處理技能的`培訓，提高安全意識。

　　5、庫房安全檢查：定期進行庫房安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。

　　6、應急預案：制定詳細的應急預案，包括火災、泄漏、盜竊等情況的應對措施。

庫房管理制度5

　　1. 控制成本：通過合理采購，減少不必要的開支，提高企業(yè)利潤。

　　2. 確保供應：穩(wěn)定的供應商關系能保障原材料的穩(wěn)定供應，避免生產(chǎn)中斷。

　　3. 風險防范：規(guī)范的`合同管理和嚴格的驗收程序能降低質量風險和法律糾紛。

　　4. 提升效率：明確的流程能提高采購效率，減少浪費，提升整體運營效能。

庫房管理制度6

　　廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。

　　1、中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

　　2、中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。

　　3、材料的管理

　　3．1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建

　　材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　3．2、各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　3．3、為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分

　　廠材料管理人員領出，分廠自存。

　　3．4、各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

　　3．5、用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

　　3．6、各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)

　　4、產(chǎn)品的.管理

　　4．1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　4．2、獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　4．3、各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查。

庫房管理制度7

　　華中幼兒園庫房管理制度是確保園內(nèi)教育資源有效管理與合理使用的基石。它旨在規(guī)范物品的入庫、存儲、出庫流程，防止資源浪費，保障教育教學活動的順利進行，同時為幼兒園財務審計提供準確的數(shù)據(jù)支持。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 入庫管理：詳細記錄每批物資的.采購信息，包括供應商、數(shù)量、單價、日期等，確保所有物品都有清晰的來源。

　　2. 存儲管理：設定庫房分類，合理擺放各類物資，定期進行盤點，確保庫存準確無誤。

　　3. 出庫管理：制定物品領用流程，明確審批權限，確保物品流向透明，避免濫用或丟失。

　　4. 庫房安全：設立安全規(guī)定，如防火、防盜、防潮措施，保證庫房環(huán)境的安全。

　　5. 廢棄物處理：規(guī)定廢棄物品的處理程序，避免環(huán)境污染，合理利用可回收資源。

庫房管理制度8

　　檔案館是永久保管黨和國家檔案的重要基地，是黨和國家的機要部門，是社會各方面利用檔案信息資源的中心。為了對黨和國家高度負責，防患于未然，確保檔案的安全和完整，做好檔案館的安全工作，特制訂此職責：

　　一、成立檔案館安全工作小組。成員由檔案館負責人和檔案館所有工作人員組成。安全小組負責檔案館安全。

　　二、堅持檔案館24小時值班制度。值班人員必須忠于職守，遵守值班制度，按時做好值班記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況果斷處理，同時報告領導和有關人員。

　　三、加強檔案庫房管理。嚴禁非本局館工作人員進入庫房，須進庫房參觀者，要履行批準手續(xù)。館內(nèi)工作人員應做好庫房的防光、防塵、防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠、防霉、防高溫、防有害氣體等項工作。嚴禁在庫房內(nèi)堆放檔案以外的物品。

　　四、高度重視庫房電路安全。館內(nèi)工作人員應經(jīng)常檢查電源開關、線路、電燈、滅火器等設備，發(fā)現(xiàn)問題應及時維修和更換。庫房內(nèi)人離燈熄，及時關閉電源，杜絕安全事故的.發(fā)生。

　　五、檔案館公章、庫房鑰匙由專人妥善保管，不得亂放和遺失。嚴格檔案查閱制度，利用者不得翻閱、摘錄和查閱范圍無關的內(nèi)容。查閱后的檔案資料應及時入柜，不得將檔案放在接待室。本館檔案資料一般不得外借，如因特殊需要，須經(jīng)館長領導批準，辦理借閱手續(xù)并交納押金方可，限期歸還。

　　六、做好節(jié)假日期間的檔案館安全工作。值班人員必須加強巡邏，查看庫房內(nèi)外情況，同工作日一樣重視安全保衛(wèi)工作。

　　七、安全小組組長、副組長應定期不定期檢查安全工作，確保安全職責落到實處，確保檔案館天天安全。如因安全工作造成損失，將按照國家相關規(guī)定追究有關人員的責任。

庫房管理制度9

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

　�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

　�、蹖︐忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　�、軐︐忂M品已損壞的不驗收。

　�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　�。�2）抽查：

　　①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　�、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發(fā)物資

　�。�1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的.計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領��；

　�。�2）發(fā)貨與領貨

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

　�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

　�。�3）貨物計價：

　�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

　�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　6、盤點：

　�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　�。�2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　�。�3）盤點期間停止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　�。�2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶；

　�。�3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　�。�4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

　�。�5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；

　　（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；

　�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；

　�。�8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；

　�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；

　�。�10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　�。�11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

　�。�2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　9、物品、原材料采購制度

　　物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予

　　采購，否則財務部拒絕付款。

　　凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。

　　10、物品、原材料盤查制度

　　物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　自然溢損：

　　（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；

　�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

　　人為溢損：人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　11、物品、原材料損耗處理制度

　　物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

　　保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。

　　對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。

　　在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　12、食品采購管理制度

　　由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

庫房管理制度10

　　一、檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念，忠于職守，遵守黨和國家各項保密制度。

　　二、凡會、辦公會會議記錄，組織、人事部門的干部處分，未做結論的干部調(diào)配、考察、內(nèi)部評議的檔案，不得隨意擴大調(diào)閱范圍。

　　三、凡涉及政治機密不宜公開的和有關產(chǎn)權、債務、邊界糾紛等檔案，須經(jīng)主管領導批準方可查閱。

　　四、凡未解密或未到開放期的檔案，不得隨便調(diào)閱。

　　五、凡涉及國防戰(zhàn)備方面的.檔案，未經(jīng)有關單位主管領導同意，不得提供利用。

　　六、在保密方面造成損失者要依法追究有關人員的責任。

庫房管理制度11

　　第一章、總則

　　為使本公司庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無缺，進一步優(yōu)化公司內(nèi)部成本，結合本公司具體情況，特制定本制度。

　　第二章、物品入庫（領用和退庫）

　　1、庫房管理員按照公司規(guī)定的時間向一級庫領取所需物品；

　　2、領取物品時填寫物品領用單，由庫房負責人簽字同意方可領��；

　　3、運營部門向二級庫領用的物品如有剩余需辦理退庫，庫管員應及時核對數(shù)量，檢查物品包裝是否完好，確認無誤后填寫退庫單，不得在出庫單上隨意涂改；

　　第三章、物品出庫

　　1、部門物品領用要求專人負責，由部門負責人及另一指定人員負責向二級庫領取貨物。

　　2、消耗品、調(diào)料類物品領取先簽字（臨時出庫單）后領取。再由二級庫管整理匯總后找各部門經(jīng)理簽字確認實際使用量。

　　4、發(fā)貨時庫房管理員要注意物品先進先發(fā)，后進后發(fā)，避免時令性貨物過期、變質。

　　各部門領用物品時，要根據(jù)實際情況合理領取，不可過多領取、頻繁領用；

　　5、庫房管理員應了解運營部門物品使用情況，控制出庫量，減少浪費。

　　6、二級庫建立臺賬，做好每天發(fā)放的相關物品的日報表，庫房物品應及時辦理出庫，不允許補簽或者未經(jīng)簽字直接出庫。

　　7、出現(xiàn)大額的領用（如大型活動等）需要與領用部門經(jīng)理核實后方可領取。

　　8、各二級庫房間不允許物品相互調(diào)撥，特殊情況應向庫房負責人申請，統(tǒng)一調(diào)配。

　　第四章、盤點

　　1、日盤：由二級庫管理員每日進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。

　　2、月盤：由財務人員及二級庫管理員每月25號進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。

　　3、抽盤：由庫房負責人或財務人員進行不定期抽查盤點。

　　4.月末盤點有報損，快到有效期物品進行登記，有部門領導簽字后退回一級庫房進行統(tǒng)一更換退貨處理。

　　第五章、日報表與臺賬

　　1、庫房管理員每日應做好物品的日報表，當天上交，不允許推遲。日報表的結存數(shù)要與實際數(shù)量完全一致。

　　2、其余物品也需要做臺帳，詳細記錄每天的領用、發(fā)出、結存數(shù)，庫管員要保證每天的`結存數(shù)與實際的庫存量完全一致。

　　第六章、庫房安全衛(wèi)生

　　1、庫管員每天要查看庫房內(nèi)物品的儲存情況，食品類的物品要及時查看產(chǎn)品的保質期，臨近保質期三個月內(nèi)的物品禁止領用，要及時聯(lián)系一級庫進行退換貨處理。

　　2、庫房內(nèi)保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉變質工作。

　　3、庫房內(nèi)閑人免進，非工作人員不允許在庫房內(nèi)停留。

　　4、二級庫房內(nèi)禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫管員要做好監(jiān)督工作。

庫房管理制度12

　　庫房防火管理制度旨在確保庫存物資的安全，預防火災事故的發(fā)生，保護公司財產(chǎn)和員工生命安全。它涵蓋了庫房日常管理、防火設施維護、應急預案制定以及員工培訓等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫房布局與設施：規(guī)定庫房的建筑結構應符合消防安全標準，包括防火分區(qū)、疏散通道、消防設施的`設置等。

　　2、庫房操作規(guī)程：明確入庫、出庫、存儲過程中的防火規(guī)定，如禁止煙火、嚴禁私拉亂接電線等。

　　3、防火設施檢查與維護：定期檢查消防器材的有效性，確保消防系統(tǒng)正常運行。

　　4、應急預案：制定詳細的火災應急響應計劃，包括報警、疏散、滅火及后期處理流程。

　　5、員工培訓與演練：定期對庫房工作人員進行防火知識培訓和應急演練，提高其防火意識和應對能力。

　　6、風險評估與隱患排查：定期進行庫房安全檢查，識別潛在的火災風險，并及時消除隱患。

庫房管理制度13

　　一、總則

　　1、本制度的目的是規(guī)范單位接待用酒管理。

　　2、辦公室為本規(guī)定的監(jiān)督、管理部門。

　　二、接待用酒原則上由辦公室統(tǒng)一購買并保管。

　　三、接待用酒主要用于公務接待，任何人不得假公濟私,損公肥私。

　　四、接待用酒分重要接待用酒（300元以上）、中等接待用酒（200元-300元）、普通用接待用酒（100元左右）三個檔次。各科室接待，按層次選用中等或普通接待用酒，原則上不得領用重要接待用酒。館領導班子對外接待使用酒水，酌情處理。

　　五、堅持誰經(jīng)領、誰簽字原則。所有接待用酒，都需經(jīng)館領導書面或口頭同意。未經(jīng)館領導批準的.，不得領取。領用重要接待用酒，需經(jīng)館長同意。

　　六、堅持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪、科學適度接待的原則，任何科室和個人不得隨意提高接待檔次、擴大接待范圍。

　　七、酒庫內(nèi)不準吸煙、生明火。非工作人員不經(jīng)批準，不準私自進入庫房。

　　八、做好酒庫安全消防工作。

庫房管理制度14

　　一、物資的管理要求

　　1、物資應分類分區(qū)存放，具體分為四大類六個區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類；六個區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險品、待處理物資六個區(qū)進行物資定位管理。

　　2、貴重物資及危險品須帶鎖柜裝，并做好標識；待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物品等。

　　3、存放做到標識清楚，所有物資包裝標識一律向外，整齊有序。

　　4、非庫房管理人員不得隨意進入庫房拿出物品，無事不得在庫房久留。

　　5、臨時借用庫房物資要寫借條、簽字，用完后馬上歸還庫房。

　　6、按規(guī)定及時組織有關專業(yè)人員對庫存的備品備件及其他物品進行維護、整理，以確保良好的使用狀態(tài)。

　　二、物資的驗收入庫

　　1、庫管員應對經(jīng)驗合格的物資憑發(fā)票及時辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單，入庫單上應記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，由經(jīng)辦人和驗收人簽字確認后，按指定位置入庫。

　　2、對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用，但隨后采購員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù)，庫管員方可辦理入庫手續(xù)開具入庫單并及時登記入帳；

　　3、入庫單應按票號順序使用，作廢時聯(lián)次應保持完整。

　　4、庫管員憑入庫單應及時登記入帳，帳冊上應記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。

　　5、服務中心倉庫保管員以出庫單為入庫憑證，辦理驗收入庫手續(xù)，程序如上。

　　三、物資的出庫

　　1、各部門對日常使用的物資每次領用當天的用量，領用時，先由領（借）用人填寫《物資領（借）用單》，此單應由領用部門主管簽字后方可到庫管員處辦理手續(xù)。

　　2、庫管員必須憑項目清楚，手續(xù)齊全的《物資領（借）用單》，辦理領（借）用物資手續(xù)。如有不符，倉管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　3、物資領用時，倉庫保管員應填制出庫單，填開時應注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，經(jīng)辦人和領用人必須簽字。

　　4、領用日常維修用品時必須在出庫單上寫明派工單編號、用途及安裝維修地點，以備查詢。

　　5、出庫單應按票號順序使用，作廢時聯(lián)次應保持完整。

　　6、物資要按照先進先出的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的'物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，由最初使用人填寫《物資領（借）用單》，由倉管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完前，不能開封新物資。

　　7、急用物資領用人員須及時將《物資領（借）用單》交倉管員，并對物資質量情況作檢驗記錄，倉管員帳面銷帳。

　　8、如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫，部門經(jīng)理須對整個物資領用的合理性情況進行監(jiān)督，物資發(fā)出的計價方法：先進先出法。

　　四、物資的盤點

　　1、倉庫保管員應做到十天一小盤，每月一總盤，每進行一次盤點填寫《倉庫物資盤點表》，報部門經(jīng)理審核。

　　2、公司總倉庫每月做計劃、統(tǒng)計及分析。

　　3、倉庫保管每月進行庫存盤點時，確定需補充的材料和備品、備件，并填寫材料申請單交部門經(jīng)理審核，報公司采購員購買。

　　4、對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質期應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由公司財務部進行價格審定。由部門經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，報總經(jīng)理或授權人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　5、對不能及時處理的物資，應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。

　　6、物資未得到妥善處理之前，《物資報廢申請單》與物資不可分開放置。倉管員根據(jù)盤點情況及時登記入帳。

　　7、倉庫保管員每月應給財務上報盤點表，對盤虧、盤盈物品進行申報。

　　8、每半年由財務派人和倉庫保管員共同進行實地盤點，確定物品的實有數(shù)量，并與帳面資料核對，確定物品實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。

　　9、盤盈的物品應補制入庫單，沖減費用；盤虧的物品應查明原因，追究過失人的責任，扣除殘料價值后，由過失人賠償。

　　五、待處理物資管理

　　1、對饋贈品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資，報財務部進行價格審定。部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑等處理，須報總經(jīng)理或其授權人審批，做出變買內(nèi)部調(diào)劑待處理倉管員設置帳本并按實際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　2、對“待處理物資”，倉管員應每月度至少整理、匯總一次，報部門經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。

　　六、庫存限額

　　倉庫保管員應根據(jù)管理處制訂的最低限額標準，在物資低于最低限額時，應及時提出采購申請計劃，報主管批準，及時轉至采購人員，補充物品數(shù)量。