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審計(jì)自查報(bào)告

時(shí)間:2023-03-12 19:37:09 自查報(bào)告 我要投稿

【熱門】審計(jì)自查報(bào)告

  隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升,報(bào)告的用途越來(lái)越大,我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的審計(jì)自查報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【熱門】審計(jì)自查報(bào)告

審計(jì)自查報(bào)告1

  江報(bào)財(cái)務(wù)處:

  感謝財(cái)務(wù)處在8月中旬組織對(duì)大江傳媒下屬相關(guān)單位在財(cái)務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計(jì)工作,通過(guò)這次內(nèi)審,網(wǎng)站充分認(rèn)識(shí)到了平時(shí)工作中的不足之處。對(duì)于這次內(nèi)審結(jié)果,我們虛心接受財(cái)務(wù)處的指導(dǎo)意見(jiàn),F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實(shí)際情況,對(duì)此次內(nèi)審工作中指出的問(wèn)題做如下闡述:

  1、網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度,導(dǎo)致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí),存在起始計(jì)量金額的確定,殘值率的估算上存在與母公司計(jì)算口徑不一致的.情形。內(nèi)審工作結(jié)束后,網(wǎng)站已在8月份按財(cái)務(wù)處的意見(jiàn)對(duì)所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計(jì)折舊金額。

  2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,分公司出納崗位由行政人員兼任,工作之初都缺乏基本的財(cái)務(wù)理念,甚至個(gè)別分公司財(cái)務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象,導(dǎo)致一些費(fèi)用在報(bào)銷上缺少必要的附件,如辦公用品的零星采購(gòu)無(wú)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)清單;招待餐費(fèi)無(wú)事先申請(qǐng)的用餐單;大額的辦公設(shè)備采購(gòu)只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報(bào)告。內(nèi)審工作結(jié)束后,網(wǎng)站會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作,結(jié)合內(nèi)審中指出的問(wèn)題憑證,完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù),盡量補(bǔ)齊附件。對(duì)于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費(fèi)用,無(wú)論金額大小,都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報(bào)銷處理。

  3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒,?cái)務(wù)管理制度上沒(méi)有完全按事業(yè)單位的財(cái)務(wù)政策進(jìn)行管理,南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費(fèi)用中有零星的煙酒類發(fā)票。

  4、對(duì)于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬(wàn)元款項(xiàng)事宜,內(nèi)審工作結(jié)束后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌,決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同,并計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。

  5、利潤(rùn)反映不真實(shí)。由于20xx年審計(jì)提出不允許計(jì)提當(dāng)期分成成本,故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項(xiàng)工作,所以導(dǎo)致利潤(rùn)虛增,收入與成本不配比的情況。

  通過(guò)此次內(nèi)部審計(jì),網(wǎng)站會(huì)計(jì)認(rèn)識(shí)到自己在工作中的不是,希望財(cái)務(wù)處平時(shí)能加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員的內(nèi)部培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)核算水平。網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員也會(huì)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),逐漸提升業(yè)務(wù)水平,及時(shí)了解財(cái)務(wù)處相關(guān)管理制度,做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作,深入了解公司業(yè)務(wù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問(wèn)題,加強(qiáng)與母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的溝通。

  大江傳媒

  20xx年9月23日

審計(jì)自查報(bào)告2

  20xx年,我局在縣委、縣政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的十八大精神為指導(dǎo),落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。積極完成各項(xiàng)工作任務(wù),較好地發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能。為加強(qiáng)人口和計(jì)劃生育工作,現(xiàn)就我局20xx年人口和計(jì)劃生育工作進(jìn)行自我考評(píng)。

  一、宣傳教育

  加強(qiáng)政治思想教育,提高思想覺(jué)悟。利用各種會(huì)議學(xué)習(xí)貫徹中央、省和市縣計(jì)劃生育工作相關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)、上級(jí)有關(guān)文件和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話精神,提高思想認(rèn)識(shí),每個(gè)人員都自覺(jué)在思想上和行動(dòng)上和上級(jí)黨委、政府保持高度一致,確保各級(jí)黨委和政府有關(guān)人口和計(jì)劃生育工作文件精神得到很好貫徹落實(shí)。

  二、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作

  強(qiáng)化工作制度,單位計(jì)劃生育有序開(kāi)展。為了搞好單位計(jì)劃生育工作,研究制定XX縣審計(jì)局計(jì)劃生育工作制度,加強(qiáng)對(duì)全局已婚育齡人員建檔工作,按時(shí)向計(jì)劃生育管理部門和社區(qū)上報(bào)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)表及調(diào)查表。認(rèn)真開(kāi)展計(jì)劃生育服務(wù)與管理工作,定期對(duì)育齡婦女進(jìn)行孕檢,并進(jìn)行登記,確保單位計(jì)劃生育工作落到實(shí)處,加強(qiáng)相關(guān)信息通報(bào)情況,確保信息暢通。

  三、生育政策執(zhí)行情況

  制定工作計(jì)劃,確保全年工作任務(wù)落實(shí)。年初單位制定人口和計(jì)劃生育工作計(jì)劃,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視和全體人員共同努力下,計(jì)劃生育工作開(kāi)展認(rèn)真細(xì)致,干部職工政治思想覺(jué)悟高,能認(rèn)真貫徹黨路線、方針,執(zhí)行國(guó)家政策,執(zhí)行縣委、政府有關(guān)計(jì)劃生育工作規(guī)定和措施。計(jì)劃生育工作開(kāi)展好,育齡婦女采取避孕、絕扎措施。

  四、保障措施及配合

  建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),把計(jì)劃生育工作擺上重要工作議事日程。為了進(jìn)一步搞好單位人口和計(jì)劃生育工作,我局成立了人口和計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局主要領(lǐng)導(dǎo)同志任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)同志任副組長(zhǎng),各股負(fù)責(zé)人為成員的.領(lǐng)導(dǎo)小組,確定分管領(lǐng)導(dǎo),計(jì)劃生育管理人員,具體負(fù)責(zé)單位計(jì)劃生育工作,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定計(jì)劃生育相關(guān)制度,每季度對(duì)計(jì)劃生育工作進(jìn)行總結(jié)考核,及時(shí)上報(bào)總結(jié)和考核材料。

審計(jì)自查報(bào)告3

  按照審計(jì)工作部署,我部門積極開(kāi)展了自查工作,其中對(duì)涉及我部門去年承辦的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項(xiàng)目管理辦法(暫行》規(guī)定辦法,自查匯報(bào)如下:

  1、目前公司在科技項(xiàng)目管理方面存在制度缺失的情況,尚無(wú)項(xiàng)目管理制度、科技創(chuàng)新工作規(guī)范等文件;

  2、由我部門和@@@中心承擔(dān)的.科技項(xiàng)目簽訂了項(xiàng)目合同,明確了職責(zé)和分工;

  3、該科技項(xiàng)目到目前為止沒(méi)有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;

  4、目前我公司還沒(méi)有啟用科技創(chuàng)新?顚S玫闹贫,項(xiàng)目開(kāi)銷實(shí)行的是實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,沒(méi)有單獨(dú)列支,但是是按照批復(fù)合同的預(yù)算金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行支出的;

  5、對(duì)照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財(cái)務(wù)核算及時(shí)、完整;

  6、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中費(fèi)用管理遵循公司物資采購(gòu)管理辦法;

  7、項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展對(duì)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整,削減了20.44萬(wàn)元的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用,同時(shí)由于沒(méi)有啟用科技創(chuàng)新?顚S弥贫,目前實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用和預(yù)算費(fèi)用略有不符,實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用低于預(yù)算費(fèi)用,主要差異是出差費(fèi)用、招待費(fèi)用等;

  8、該項(xiàng)目無(wú)第三方參與。

審計(jì)自查報(bào)告4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬┩顿Y計(jì)劃情況及資金來(lái)源

  江津區(qū)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(津發(fā)改投〔20xx〕xx號(hào))批準(zhǔn)立項(xiàng),工程總投資估算xx萬(wàn)元。資金來(lái)源:爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。

 。ǘ└潘闱闆r

  本工程設(shè)計(jì)概算報(bào)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托重慶新瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了審查(新瑞造價(jià)〔20xx〕xx號(hào)),審定概算(津發(fā)改投〔20xx〕xx號(hào))總投資xx萬(wàn)元,其中:第一部分工程費(fèi)用xx萬(wàn)元;第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)xx萬(wàn)元;第三部分基本預(yù)備費(fèi)xx萬(wàn)元。

 。ㄈ┕こ陶型稑(biāo)情況

  本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件,截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件;L2段共有34家投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件,截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件;

  該工程L1標(biāo)段的最高限價(jià)為20xx.57萬(wàn)元,L2標(biāo)段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。

  20xx年6月30日10:00,在重慶市江津區(qū)大西門房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì)議室,在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下,進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,重慶博達(dá)建設(shè)集

  團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人,重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日,未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)中標(biāo)人,中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元;重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)中標(biāo)人,中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元

 。ㄋ模┖贤炗喦闆r

  于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同,合同金額¥xx萬(wàn)元(含安全文明施工措施費(fèi):¥xx萬(wàn)元)。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2標(biāo)段施工合同,金額¥xx萬(wàn)元(含安全文明施工措施費(fèi):¥xx萬(wàn)元)

  合同約定的結(jié)算方式:結(jié)算總價(jià)=∑主體工程結(jié)算價(jià)+基礎(chǔ)工程結(jié)算價(jià)+措施費(fèi)+規(guī)費(fèi)+安全文明施工專項(xiàng)費(fèi)用+稅金+分部分項(xiàng)工程量清單新增或變更等引起的增(減)子項(xiàng)綜合單價(jià)×增(減)子項(xiàng)結(jié)算工程量+合同約定其它費(fèi)用。

 。ㄎ澹┕こ炭辈臁⒃O(shè)計(jì)及監(jiān)理情況

  20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)玉觀廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)用為xx萬(wàn)元。

  20xx年3月3日,委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對(duì)本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。

  20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請(qǐng)購(gòu)買招標(biāo)文件,截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標(biāo)候選人,中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)為xx萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。

 。╅_(kāi)竣工時(shí)間

  本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開(kāi)工,20xx年6月20日竣工;合同工期270天,因各類原因施工單位提出延長(zhǎng)工期108天,經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表審核同意延期xx天。

 。ㄆ撸┕こ讨饕兏闆r

  1、變更增加基礎(chǔ)超深;

  2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿,設(shè)計(jì)變更為擠塑聚苯保溫板;

  3、電氣工程暗裝改為明敷,電氣配管改為槽板。

 。ò耍I(yè)主審核結(jié)算的初步意見(jiàn)

  L1標(biāo)段合同價(jià)為xx萬(wàn)元,施工單位報(bào)送審金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因:變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算,審定金額為xx萬(wàn)元(其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元)。

  L2標(biāo)段合同價(jià)xx萬(wàn)元,施工單位報(bào)送金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因:變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司審核結(jié)算,審定金額為xx萬(wàn)元(其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元)。

 。ň牛┐嬖跔(zhēng)議原因

  兩個(gè)標(biāo)段均存在爭(zhēng)議為:施工合同P17約定“主體工程的結(jié)算價(jià)以中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的量?jī)r(jià)辦理結(jié)算。除因設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)人確認(rèn)的.施工變更等因素外,無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何,心得體會(huì)招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量,也不再對(duì)工程量清單中的

  漏項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整!笔┕挝缓怂阒黧w工程量與招標(biāo)清單量有較大出入,要求對(duì)該部分錯(cuò)項(xiàng)按實(shí)結(jié)算,逐存在爭(zhēng)議。

  二、工程效益自我評(píng)價(jià)

  xx位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū),規(guī)劃用地61700平方米,房屋總建筑面積63000平方米,其中:住宅面積61200平方米,非住宅(配套公共用房)1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計(jì)1448套,能解決約3330人住宿問(wèn)題。

  重慶市江津區(qū)珞璜開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司

  二Oxx年七月七日

審計(jì)自查報(bào)告5

  為了確保換屆選舉工作平穩(wěn)有序進(jìn)行,根據(jù)縣委組織部《關(guān)于組織開(kāi)展村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的通知》(會(huì)組發(fā)[20xx]65號(hào))文件精神及要求,我鄉(xiāng)于9月下旬對(duì)全鄉(xiāng)10個(gè)村委會(huì)自20xx年村“兩委”換屆以來(lái),整個(gè)任期內(nèi)的財(cái)務(wù)收支及管理情況進(jìn)行了審計(jì),F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下:

  一、基本情況

  四房吳鄉(xiāng)位于會(huì)寧縣中北部,流域面積為258。8平方公里,耕地面積12。7萬(wàn)畝。轄10個(gè)行政村63個(gè)村民小組4045戶19903人,其中20xx人以上的行政村為三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和灣口村,20xx人以下的行政村為范溝村、朱溝村、藺灣村。

  二、工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作責(zé)任

  鄉(xiāng)黨委、政府高度重視此次村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作,并于9月20日召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行了專題安排,會(huì)上成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)萬(wàn)世新同志任組長(zhǎng),紀(jì)委書(shū)記劉志剛、農(nóng)經(jīng)財(cái)政綜合服務(wù)中心主任楊本為副組長(zhǎng)的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,楊本同志兼任辦公室主任,董維祥同志負(fù)責(zé)此次村級(jí)村務(wù)審計(jì)的日常事務(wù)。

 。ǘ﹪(yán)格工作程序,狠抓任務(wù)落實(shí)

  1、前期準(zhǔn)備階段:四房吳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年9月20日制定了《四房吳鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作時(shí)間安排表》及審計(jì)通知書(shū),并下發(fā)到各被審計(jì)村。

  2、自查驗(yàn)收階段:9月21日至9月30日,鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組以民政救災(zāi)款項(xiàng)、救災(zāi)物資及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)作為重點(diǎn),對(duì)10個(gè)行政村的各項(xiàng)收入、支出、各類債權(quán)債務(wù)、村集體資產(chǎn)情況、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況等逐村進(jìn)行調(diào)查審計(jì)。

  3、整改落實(shí)階段:鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組于10月1日至10月7日對(duì)各村級(jí)財(cái)務(wù)收支和帳目情況進(jìn)行了全面詳實(shí)的`公布,并接受黨員群眾監(jiān)督。對(duì)于在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有手續(xù)不合理的條子,不符合財(cái)會(huì)制度的行為要求相關(guān)村限期整改。

 。ㄈ┮(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行,總結(jié)自查結(jié)果

  經(jīng)我鄉(xiāng)審計(jì)組為期10天的村級(jí)財(cái)務(wù)審查,各行政村的賬務(wù)資料得到及時(shí)糾正和完善,審計(jì)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)相結(jié)合的方式,使各村的財(cái)務(wù)運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范。審計(jì)認(rèn)為:我鄉(xiāng)各村的會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了本屆村財(cái)務(wù)收支情況及財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。各村不存在公款私存、借支挪用、私設(shè)“小金庫(kù)”、濫用職權(quán)侵占、挪用和長(zhǎng)期占用集體資金、資產(chǎn)等問(wèn)題。

  三、存在的問(wèn)題

  一是村“兩委”對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理重視程度不夠。由于村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)較少,可支配收入有限,村級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理工作未能引起高度重視,以致在工作中出現(xiàn)書(shū)寫不規(guī)范、入賬不及時(shí)、票據(jù)不規(guī)范的現(xiàn)象。

  二是村級(jí)財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)不高。我鄉(xiāng)各行政村并未設(shè)置專門的財(cái)務(wù)管理人員,村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作一般由村文書(shū)兼任,不具備從事財(cái)務(wù)工作的專業(yè)知識(shí)和工作能力,難以起到監(jiān)督管理財(cái)務(wù)的作用。

  四、下一步工作打算

  一是進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)能力,保證會(huì)計(jì)資料及時(shí)、完整、真實(shí);

  二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理。做到專項(xiàng)資金?顚S,保證財(cái)務(wù)的真實(shí)性,防止擠占挪用,使黨的惠民政策真正落到實(shí)處;

  三是進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理制度。著重抓好民主管理和財(cái)務(wù)公開(kāi)制度、現(xiàn)金銀行存款管理制度、債權(quán)債務(wù)管理制度、資產(chǎn)臺(tái)賬制度、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度、會(huì)計(jì)人員管理制度,特別要抓緊建立村干部任期和離任審計(jì)制度。

  四是進(jìn)一步建立健全村級(jí)組織財(cái)務(wù)工作流程規(guī)范。財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照按程序?qū)嵭,并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)公開(kāi),接受群眾監(jiān)督。

  特此

審計(jì)自查報(bào)告6

  根據(jù)xx發(fā)xxxxxxx號(hào)文件和《xx縣村委會(huì)成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)工作方案》要求,現(xiàn)將我村情況匯報(bào)如下:

  一、基本情況

  xx村位于xx鎮(zhèn)政府北面,距政府x公里。全村幅員面積x平方公里,轄x個(gè)村民小組,總?cè)丝趚xxx人,xxxx戶,土地總面積為xxxx畝,其中耕地面積xxxx畝,村有學(xué)校x個(gè),醫(yī)療站x個(gè),新建有村公共服務(wù)中心一幢,面積xxx㎡,村基本條件差,經(jīng)濟(jì)薄弱,是一個(gè)典型的貧困村。

  二、村干部任職期間履職情況

  村按規(guī)定配齊了村干部x名,村支部書(shū)記xxx,村主任xxx,村支部副書(shū)記xxx,村副主任xxx,村支書(shū)xxx,綜治專干xxx。

  三年來(lái),村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo),結(jié)合本村實(shí)際,求真務(wù)實(shí),一心一意謀發(fā)展,齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的'改造、人飲工程的實(shí)施、xxxx水庫(kù)整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實(shí);帶頭為群眾辦好事實(shí)事,在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用,全村團(tuán)結(jié)和諧,各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。

  三、村級(jí)財(cái)務(wù)情況

 。ㄒ唬┐寮(jí)財(cái)務(wù)狀況

  x.收支情況:自xxxx年至xxxx年x月xx日(以下同)總收入xxxxxx.xx元,總支出xxxxxx.xx元,品迭xxxx.xx元。

  x.債權(quán)債務(wù)情況

  債權(quán):xxxxx元(人飲工程上交款)

  債務(wù):xxxxxx元,新建村公共服務(wù)中心工程款。 x.固定資產(chǎn):村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等,總價(jià)值xxxxxx元。

  x.開(kāi)支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批,即村開(kāi)支有村財(cái)務(wù)監(jiān)督人審查簽字,社開(kāi)支有x名以上村民代表簽字,由村書(shū)記審批,方能做賬(村主任任村出納)。

  x.報(bào)賬與公開(kāi)情況。由于村社財(cái)務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌,我們堅(jiān)持每季度做一次賬,且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示,接受群眾監(jiān)督。

 。ǘ┐寮(jí)財(cái)務(wù)管理情況

  村支兩委班子成員,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以身作則,開(kāi)展“陽(yáng)光財(cái)務(wù)工程”,隨時(shí)對(duì)村社財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理,并將清理結(jié)果公布于眾,接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開(kāi)制度和村財(cái)鎮(zhèn)管制度,規(guī)范了村社財(cái)務(wù)管理。成立了村財(cái)務(wù)監(jiān)督小組,社有村民代表監(jiān)督,嚴(yán)格按照票據(jù)要求,對(duì)其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查,提高透明度,得到群眾的認(rèn)可。

  (三)財(cái)務(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況

  村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行“村財(cái)鎮(zhèn)管”后,通過(guò)完善資金管理,財(cái)務(wù)審批等有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,使財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度保持較好執(zhí)行,有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象,做到了有章可循,有賬可查。

  這三年,本屆任期內(nèi),我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,帶頭做到廉潔自律,把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上,凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面,嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理,沒(méi)有違紀(jì)違規(guī)情況。

  四、存在的主要問(wèn)題

  x.村級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱,自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強(qiáng)。 x.票據(jù)管理和使用不規(guī)范,業(yè)務(wù)能有待提高。

  五、幾點(diǎn)建議

  x.加強(qiáng)制度建設(shè),推行規(guī)范管理。

  x.加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),特別是票據(jù)的管理使用。

  x.努力探索村級(jí)財(cái)務(wù)管理的有效途徑。

審計(jì)自查報(bào)告7

  20××年以來(lái),我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作,以“三化戰(zhàn)略”為指導(dǎo),全力服務(wù)“三區(qū)一城”建設(shè),將審計(jì)工作和依法行政緊密集合起來(lái),切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求,我局對(duì)20××年依法行政工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作

  一是加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各分管業(yè)務(wù)局長(zhǎng)為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對(duì)全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo),對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)進(jìn)行確認(rèn)和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。

  二是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理。每年年初,我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及組織部門的要求,制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,對(duì)審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)重點(diǎn)等作出明確規(guī)定。對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果,編制審計(jì)實(shí)施方案,對(duì)審計(jì)目的、內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規(guī)定,保證審計(jì)工作高效、順暢地完成。

  三是實(shí)行審前公示、審計(jì)結(jié)果公告等審務(wù)公開(kāi)制度。在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)時(shí),在被審計(jì)單位醒目位置張貼審計(jì)內(nèi)容公示書(shū),將審計(jì)流程、審計(jì)目的、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)組成員、審計(jì)紀(jì)律、監(jiān)督舉報(bào)電話予以公開(kāi);審計(jì)結(jié)束后,通過(guò)傳閱公告或會(huì)議公告等形式,將審計(jì)結(jié)果在被審計(jì)單位一定層面進(jìn)行公開(kāi)。以利于干部職工對(duì)審計(jì)工作和對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作的`監(jiān)督。

  二、嚴(yán)格依法行政

  我局依法行政事項(xiàng)主要為審計(jì)檢查,并相應(yīng)地對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。

  對(duì)每項(xiàng)審計(jì)我們都嚴(yán)格按照審計(jì)法及審計(jì)署制定的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范要求的程序?qū)嵤。同時(shí),我局建立了以審前調(diào)查進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)、審前公示、審計(jì)復(fù)核、審計(jì)報(bào)告預(yù)審、審計(jì)紀(jì)律反饋、審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度,確保各項(xiàng)審計(jì)工作程序合法、文書(shū)規(guī)范。

  對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,我們都要求由專人在項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)檔案整理,并交由辦公室歸檔保管,每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的各種立項(xiàng)和結(jié)果文件及審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)日記等一應(yīng)俱全。

  我們還采取邀請(qǐng)專家作報(bào)告、選派人員外出學(xué)習(xí)、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗(yàn)等形式,組織審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)技能和法規(guī)知識(shí)培訓(xùn),提高審計(jì)人員依法行政的能力。

  三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制

  一是按時(shí)完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署,我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工,對(duì)所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定,反復(fù)進(jìn)行了梳理、歸納,經(jīng)逐一審查確認(rèn),對(duì)審計(jì)執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項(xiàng)具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進(jìn)行分類編排,并及時(shí)報(bào)告區(qū)法制辦。

  二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認(rèn)真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上,我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機(jī)構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況,將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機(jī)構(gòu)和崗位,并責(zé)任到人。對(duì)每一執(zhí)法行為的工作程序也進(jìn)行了明確的規(guī)定,每個(gè)科室還制定了內(nèi)部控制制度,保證執(zhí)法責(zé)任落到實(shí)處。

  三是建立審計(jì)執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計(jì)法》和《審計(jì)法審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定,我局制定了審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度,對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為、追究過(guò)錯(cuò)的種類和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。并出臺(tái)了審計(jì)業(yè)務(wù)考核辦法,規(guī)定從文書(shū)質(zhì)量、查處力度等多個(gè)方面對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行考核,考核結(jié)果落實(shí)到人,將考核結(jié)果與年終評(píng)優(yōu)和獎(jiǎng)懲掛鉤。

審計(jì)自查報(bào)告8

  根據(jù)青委密(XX)2號(hào)《關(guān)于組織開(kāi)展專項(xiàng)保密檢查的通知》,我局按照檢查工作要求組織了檢查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,健全組織

  為進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理,組織開(kāi)展好專項(xiàng)保密檢查工作,我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專門批示,要求明確任務(wù),落實(shí)責(zé)任,切實(shí)加強(qiáng)保密工作檢查,并研究決定成立專項(xiàng)保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由副局長(zhǎng)朱民任組長(zhǎng),辦公室主任賴偉春任副組長(zhǎng),徐海龍、戴偉為工作成員,形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)管一級(jí)、一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)的保密工作責(zé)任體系。

  二、制定要點(diǎn),有序部署

  年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會(huì)關(guān)于XX年保密工作要點(diǎn)》(青委密〔XX〕1號(hào))以及區(qū)委保密委會(huì)議紀(jì)要(青委密辦〔XX〕2號(hào))工作要求,結(jié)合我局工作實(shí)際,制定了XX年度保密工作要點(diǎn),提出了XX年保密工作的目標(biāo)要求、工作內(nèi)容和工作重點(diǎn),明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人員。同時(shí)繼續(xù)將履行保密責(zé)任納入全局目標(biāo)管理考核內(nèi)容,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲措施,推動(dòng)保密管理工作健康有序開(kāi)展。

  三、認(rèn)真實(shí)施,嚴(yán)格檢查

  加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理,嚴(yán)格實(shí)行物理隔離,定期檢查,從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法,減少涉密計(jì)算機(jī)泄密的機(jī)會(huì),設(shè)立了專門的計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)相連,供審計(jì)人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對(duì)上網(wǎng)進(jìn)行安全檢查;實(shí)行優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤等外接設(shè)備使用登記制度,嚴(yán)格涉密載體的使用管理,進(jìn)一步做好了涉密載體的'清理、清查和登記工作,確保國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密絕對(duì)安全。

  四、強(qiáng)化管理,防范風(fēng)險(xiǎn)

  加強(qiáng)保密工作學(xué)習(xí)、宣傳。高度重視保密工作,加強(qiáng)《保密法》的宣傳,每年組織一次保密專題學(xué)習(xí),將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排,同時(shí)結(jié)合全局會(huì)議,反復(fù)重申保密工作的重要性,提出保密目標(biāo)管理要求。

  加強(qiáng)保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度,完善雙月保密檢查臺(tái)賬,定期報(bào)告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度,開(kāi)展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查,確保全年保密件無(wú)遺失。完善保密檢查糾錯(cuò)機(jī)制,及時(shí)指正疏漏環(huán)節(jié),確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無(wú)過(guò)失。

  加強(qiáng)工作檢查。將保密工作貫穿于審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),定期不定期開(kāi)展檢查,切實(shí)保守好被審計(jì)單位涉及的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強(qiáng)對(duì)外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查,嚴(yán)防因丟失造成涉密信息的泄露,確保保密工作不存漏洞。

  總之,我局在開(kāi)展保密工作中,領(lǐng)導(dǎo)高度重視,具體措施有力,督查效果明顯。但我們清醒地認(rèn)識(shí)到,保密工作是維護(hù)國(guó)家安全和利益的重要手段,是維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定的重要保障,我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦,要不斷完善地制度,加?qiáng)保密工作管理,把保密工作各項(xiàng)要求切實(shí)落到實(shí)處,確保無(wú)泄密事件發(fā)生。

審計(jì)自查報(bào)告9

  根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作方案的通知》(x政辦〔20xx〕xxx號(hào))通知要求,我局按照考核內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)20xx年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)將有關(guān)自查情況報(bào)告如下:

  一、工作開(kāi)展情況

  1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),靠實(shí)責(zé)任。自該活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),局黨組高度重視,及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議,對(duì)實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作進(jìn)行了全面安排和部署,成立了最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)制度制訂、人員抽調(diào)、情況報(bào)送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實(shí)際情況制定了相關(guān)工作制度,通過(guò)嚴(yán)格實(shí)施工作制度,層層分解任務(wù),逐級(jí)靠實(shí)責(zé)任,切實(shí)做到了認(rèn)識(shí)到位、行動(dòng)到位、措施到位,為實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度提供了強(qiáng)有力的組織保證。

  2.強(qiáng)化宣傳,營(yíng)造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導(dǎo)作用,堅(jiān)持把強(qiáng)化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的基礎(chǔ),采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、拉掛宣傳橫幅等形式,深入開(kāi)展了以《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的水資源專題宣傳教育活動(dòng),進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識(shí)和節(jié)約用水意識(shí),形成了人人愛(ài)護(hù)環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會(huì)氛圍。

  二、自評(píng)情況

  經(jīng)自查,我局建立了實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組,自評(píng)得分為xx分;制定了切實(shí)可行的最嚴(yán)格水資源管理工作制度并加以落實(shí),自評(píng)得分為xx分;積極開(kāi)展實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的`宣傳教育工作,自評(píng)得分為xx分。綜合自評(píng)總分為xxx分。

  三、成效與經(jīng)驗(yàn)

  在工作中,我局將強(qiáng)化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作重點(diǎn),切實(shí)增強(qiáng)了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識(shí)和節(jié)約用水意識(shí),使實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作真正取得了實(shí)效。

  四、下一步工作措施

  在今后工作中,我們將嚴(yán)格按照中央、自治區(qū)、市和縣關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的目標(biāo)要求,進(jìn)一步完善工作制度,靠實(shí)責(zé)任,強(qiáng)化措施,狠抓落實(shí),確保上級(jí)政策完完全全落到實(shí)處。

審計(jì)自查報(bào)告10

  根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)準(zhǔn)備工作會(huì)議上的'要求,我公司統(tǒng)一部署,精心組織,對(duì)某某年收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  1、統(tǒng)一部署,精心組織。

  1.設(shè)立專項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)

  根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署,我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書(shū)記某某為組長(zhǎng)的專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)專項(xiàng)自查辦公室,辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部,負(fù)責(zé)日常工作。

  2.及時(shí)、逐級(jí)動(dòng)員部署

  我公司專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國(guó)鐵集團(tuán)會(huì)議要求,將會(huì)議精神傳達(dá)至各分公司、部門,部署了對(duì)合同、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、“小金庫(kù)”現(xiàn)象等自查范圍,確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對(duì)方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置,確保了自查工作的順利開(kāi)展。

  二、自查情況。

  (1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。

  (2)經(jīng)自查,公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保購(gòu)買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。

  (3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,公司根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法,支付手續(xù),資金流向,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控,重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求。

  (4)加強(qiáng)資金管理,無(wú)“小金庫(kù)”情況發(fā)生。

  (5)加強(qiáng)預(yù)算管理

審計(jì)自查報(bào)告11

  XX審計(jì)局遵照旗紀(jì)委相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則,扎實(shí)開(kāi)展機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整頓建設(shè)。現(xiàn)就執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng),開(kāi)展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方面,匯報(bào)如下:

  今年以來(lái)認(rèn)真貫徹落實(shí)落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的'實(shí)施辦法,我局進(jìn)一步完善制度,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。

  一是進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對(duì)《XXX審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂完善,健全并落實(shí)科學(xué)民主決策和依法行政的工作機(jī)制;進(jìn)一步加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部相互監(jiān)督作用,按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定要求,開(kāi)展自查自糾和批評(píng)與自我批評(píng),切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。

  二是認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》,嚴(yán)格選拔任用工作程序。在股室干部調(diào)整工作中,堅(jiān)持和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、輪崗交流等制度,進(jìn)一步落實(shí)局全體干部職工知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

  三是在業(yè)務(wù)方面明確審計(jì)流程圖。審計(jì)組在審前調(diào)查階段,結(jié)合自查報(bào)告重點(diǎn)對(duì)自查的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查;明確工作責(zé)任,審計(jì)組長(zhǎng)為工作責(zé)任人。

  四是建立健全財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部控制,科學(xué)制定預(yù)算,規(guī)范資金管理,確保資金使用合法合規(guī);加強(qiáng)固定資產(chǎn)和物資設(shè)備管理,建立健全機(jī)關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度,明確管理權(quán)限,責(zé)任到人;對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、調(diào)撥、更新、報(bào)廢程序,定期開(kāi)展資產(chǎn)清查,保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計(jì)成本管理,逐步建立審計(jì)成本管理制度,促進(jìn)提高機(jī)關(guān)行政效能。

審計(jì)自查報(bào)告12

  根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)》xx區(qū)審計(jì)通字12號(hào)文件精神,結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、基本情況:

  xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月,是xx區(qū)的'高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了:校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處,F(xiàn)有編制xx人,在職員工xx人,財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。

  二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

  20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767

  人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人.

  三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。

  20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況:現(xiàn)金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應(yīng)付款:0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款:元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況:現(xiàn)金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應(yīng)付款:元。

  四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi),及時(shí)上繳財(cái)政,無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入;

  沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高

  開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。

  五、各年度各種專項(xiàng)資金,做到了專款專用、及時(shí)撥付。

  六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置,我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。

  七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

  八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理,沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。

審計(jì)自查報(bào)告13

供電公司審計(jì)部:

  天?h電力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管,屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè),機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室,黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。

  目前,企業(yè)在冊(cè)職工327名,現(xiàn)擁有35千伏變電站8座,開(kāi)關(guān)站2座,主變?nèi)萘?8臺(tái)/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺(tái)/46384kva;固定資產(chǎn)累計(jì)達(dá)3868 萬(wàn)元。

  近年來(lái),局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新,高舉改革發(fā)展大旗,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚(yáng)“立足藏鄉(xiāng)、負(fù)重奮進(jìn)、團(tuán)結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神,以求真務(wù)實(shí)的態(tài)度用心工作,使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄,分別達(dá)到2.38億千瓦時(shí)和2.32億千瓦時(shí)。20xx年、20xx年、 20xx年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬(wàn)元,被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號(hào);20xx年元月被xx市精神文明委員會(huì)授予“誠(chéng)信單位”榮譽(yù)稱號(hào);20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作(簡(jiǎn)稱“雙達(dá)標(biāo)”)通過(guò)省電力公司整體驗(yàn)收,同年被國(guó)家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進(jìn)單位” 榮譽(yù)稱號(hào)。

  近年來(lái),我局內(nèi)部審計(jì)工作在武威供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作,突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線,著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,深入開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),電費(fèi)管理審計(jì),物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì),年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),電力營(yíng)銷審計(jì),經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),在完善內(nèi)部管理,促進(jìn)廉政建設(shè),改善經(jīng)營(yíng)工作,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用,F(xiàn)將近年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下:

  一、 內(nèi)部審計(jì)管理工作

  我局內(nèi)審股成立于20xx年4月,內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理,紀(jì)委書(shū)記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名,審計(jì)專責(zé)1名,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

  我局內(nèi)部審計(jì)工作在武威供電公司審計(jì)部的幫助指導(dǎo)下,較好地完成了各年度的審計(jì)工作任務(wù)。1、審計(jì)部通過(guò)抽調(diào)審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式,使縣局審計(jì)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為,審計(jì)部時(shí)刻把加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),規(guī)范審計(jì)檔案管理和審計(jì)基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實(shí),經(jīng)常組織縣局審計(jì)人員相互交流,相互學(xué)習(xí),最終內(nèi)部審計(jì)工作做到統(tǒng)一模式,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一要求。

  二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

  工作目標(biāo):內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容,以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

  工作原則:堅(jiān)持“抓重點(diǎn)、求實(shí)效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點(diǎn),就是要緊緊圍繞我局中心工作,抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問(wèn)題等開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督工作。2.求實(shí)效,就是內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要注重實(shí)效。要通過(guò)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目,抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問(wèn)題,并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合,最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用。3.留余地,就是內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地,要與內(nèi)部審計(jì)力量相適應(yīng),堅(jiān)持實(shí)事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計(jì)數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平,就是內(nèi)部審計(jì)工作要把加強(qiáng)管理、提高水平放在重要位置。一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理,健全制度,理順管理關(guān)系,建立有效的管理機(jī)制,切實(shí)提高工作水平。

  三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

  20xx---20xx年7月審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的.審計(jì)項(xiàng)目如下:

  1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià),并出具了審計(jì)報(bào)告。

  2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),共計(jì)22項(xiàng)。

  3、完成營(yíng)銷審計(jì)12項(xiàng),通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規(guī)范,不及時(shí)裝訂、不歸檔,甚至有丟失的現(xiàn)象,個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。

  4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì),通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,總賬和分類賬不相符,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì),建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

  5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,配套的電器材料等審計(jì),共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符,并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。

  6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,并扣留質(zhì)保金。

  7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

  8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

  四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

  1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,提高了專項(xiàng)資金使用率。

  2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

  3、整體推進(jìn),組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

  4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理,對(duì)所轄電器材料必須定期清查,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

  五、內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展存在的問(wèn)題及建議

  20xx—20xx年7月我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,但也存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:

  1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的合法性和合規(guī)性,做到公正、公平、公開(kāi)。

  2、內(nèi)部控制制度還不健全,不夠完善,需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

  3、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,電力營(yíng)銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。

  4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,開(kāi)展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),確定合理的審計(jì)方式、方法,以提高審計(jì)工作的效率。

  6、建議大力開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開(kāi)展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,拓寬審計(jì)人員的視野,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  六、內(nèi)部審計(jì)工作展望

  隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴(kuò)大,規(guī)模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大,使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng),審計(jì)觀念不斷更新,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

  隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,投資主體多元化,混合型經(jīng)濟(jì)日益增多,為保障各方投資利益,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來(lái)越高,企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求,從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特別是全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力,更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

  隨著科技的發(fā)展,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開(kāi)發(fā),為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

  內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部,熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況,內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。

  面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì),內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感,堅(jiān)定信心,開(kāi)拓進(jìn)去,通過(guò)工作成果,把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。

審計(jì)自查報(bào)告14

  20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機(jī)關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十八大精神,全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大戰(zhàn)略思想,以加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為重點(diǎn),全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓創(chuàng)新,以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng),能干事、干成事的黨員干部隊(duì)伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標(biāo),從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設(shè),不斷增強(qiáng)黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力,努力把審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計(jì)隊(duì)伍,為實(shí)現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅(jiān)強(qiáng)保證,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、思想建設(shè)工作

  抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變,以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此,我局黨支部對(duì)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈,使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài),更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動(dòng),組織機(jī)關(guān)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想,深刻領(lǐng)會(huì)其時(shí)代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵,提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力,把理論創(chuàng)新成果落實(shí)在促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度,同時(shí)利用黑板報(bào)宣傳黨的政策,達(dá)到及時(shí)性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作,我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評(píng)為市市級(jí)文明單位。

  二、組織建設(shè)工作

  一是我局班子高度重視機(jī)關(guān)黨建工作,一把手擔(dān)任黨組書(shū)記,一名副局長(zhǎng)具體分管機(jī)關(guān)黨建工作,在人員、經(jīng)費(fèi)等方面都予以全面保障;二是建立健全機(jī)關(guān)黨建工作制度,做到年初有計(jì)劃,年終有總結(jié);三是堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度,黨支部“三會(huì)一課”制度,是健全黨內(nèi)生活,嚴(yán)格黨員管理,加強(qiáng)黨員教育的重要制度。因此,堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度不但對(duì)加強(qiáng)支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用,而且還能不斷提高黨員的政治覺(jué)悟和工作能力,切實(shí)增強(qiáng)黨性意識(shí),時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員,從而在各項(xiàng)工作中自覺(jué)發(fā)揮先鋒模范作用;四是認(rèn)真開(kāi)展民主評(píng)議黨員活動(dòng),黨支部為了加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理和考核,精心組織、認(rèn)真部署了2014年民主評(píng)議黨員工作,局黨支部根據(jù)今年民主評(píng)議的安排和要求,在總結(jié)幾年來(lái)民主評(píng)議黨員工作的基礎(chǔ)上,確定了民主評(píng)議黨員工作的.指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評(píng)議要求,我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評(píng)議黨員工作,黨員參評(píng)率達(dá)100%,合格率達(dá)100%。五是我局黨支部的黨費(fèi)收繳工作有專人負(fù)責(zé),黨費(fèi)的收繳都嚴(yán)格按規(guī)定辦理。

  三、作風(fēng)建設(shè)工作

  作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗,也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此,我局切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開(kāi),建立健全機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制,一是強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督,建立拒腐防變的有效機(jī)制,把遵守黨的政治紀(jì)律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容,開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng),形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用,形成落實(shí)制度的強(qiáng)大推動(dòng)力,形成一個(gè)良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問(wèn)責(zé)任制等各項(xiàng)制度,促使我局辦事效率的提高,以樹(shù)立更好的審計(jì)機(jī)關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度,只有靠制度管人、管事,才能取得實(shí)效、長(zhǎng)效。為此,我局制定了《20xx年縣審計(jì)局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見(jiàn)》,繼續(xù)執(zhí)行《審計(jì)人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計(jì)工作紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定,做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況,我局20xx年均未出現(xiàn)違紀(jì)人員。

審計(jì)自查報(bào)告15

  我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區(qū)教育廳開(kāi)展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》(桂教財(cái)務(wù))[20xx])10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》(桂教財(cái)務(wù))[20xx])33號(hào)文件精神,對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)

  我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。

  二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作

  我校結(jié)合實(shí)際,成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長(zhǎng):黃仕鋒(校長(zhǎng))

  副組長(zhǎng):李連聲(副校長(zhǎng))

  組員:廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任,統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。

  三、整改措施

  依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改,自查自糾存在的問(wèn)題,認(rèn)真反思,找差距,尋原因。通過(guò)認(rèn)真組織小組成員查看至xx年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問(wèn)題,無(wú)需整改。

  存在的`一些問(wèn)題是:

  1、會(huì)計(jì)、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭(zhēng);

  2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒(méi)有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象;

  3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,現(xiàn)已全部整改完善。

  總之,財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財(cái)務(wù),把有限的資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級(jí)主管部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報(bào)賬、公示,將財(cái)務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布,自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

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